2021年驻马店市人民政府办公室部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办室办公室概况 

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市人民政府办公室2021年部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市人民政府办公室2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

第一部分

驻马店市人民政府办公室概况

一、驻马店市人民政府办公室主要职能

根据中共驻马店市委驻马店市人民政府《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》(驻发〔2014〕19号)及驻马店市机构编制委员会《关于印发驻马店市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（驻编〔2015〕86号）文件规定，驻马店市人民政府办公室为市政府组成部门，主要职责是：

（一）负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门]和各县区政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作;编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部]进行目标考核。

（十）负责市政府值班工作，指导各县区政府值班工作。

 （十一）负责领导市政府驻北京联络处、市政府驻郑州办事处等驻外机构。

（十二）市地方史志研究所负责编辑驻马店史志，促进文化事业和经济发展。制订并组织实施全市地方史志编纂的中、长期规划。编辑出版《驻马店市志》、《驻马店年鉴》及市情读物。检查指导县区修志工作，组织开展学术研究与业务培训评议，审查县区志稿和市直部门志稿。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、驻马店市人民政府办公室机构设置及预算单位构成

驻马店市人民政府办公室内设机构25个，包括：政务科、秘书科（保密办公室）、政策法规室、市政府总值班室、督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、督查五科、宣传信息科、调研室、政务服务与政务公开办公室、职能转变协调科、协调落实一科、协调落实二科、协调落实三科、协调落实四科、协调落实五科、协调落实六科、协调落实七科、协调落实八科、综合科、人事科、行政财务科、离退休干部工作科。

驻马店市人民政府办公室部门预算包括政府办机关本级预算和所属单位预算。

1.驻马店市人民政府办公室机关本级

2.驻马店市人民政府电子政务中心

3.驻马店市人民政府机关后勤服务中心

4.驻马店政报编辑部

5.驻马店市市长热线服务中心

6.驻马店市人民政府驻郑州办事处

7.驻马店市人民政府驻北京联络处

8.驻马店市地方史志研究所

第二部分

驻马店市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政府办2021年收入总计5705.3万元，支出总计5705.3万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加642.5万元，增长12.7%。主要原因：一是正常增人增资；二是市长热线服务中心政府购买服务人员工资、社保费增加；三是将12320、12313、12369、12328、心理援助等热线购岗人员划归12345政务热线统一管理，经费增加；四是增加市长热线系统平台安防费用及办公OA系统费用。

二、收入预算总体情况说明

市政府办2021年收入合计5705.3万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

市政府办2021年支出合计5705.3万元，其中：基本支出3011万元，占52.8%；项目支出2694.3万元，占47.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政府办2021年一般公共预算收支预算5705.3万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加642.5万元，增长12.7%，主要原因一是正常增人增资；二是市长热线服务中心政府购买服务人员工资、社保费增加；三是将12320、12313、12369、12328、心理援助等热线购岗人员划归12345政务热线统一管理，经费增加；四是增加市长热线系统平台安防费用及办公OA系统费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政府办2021年一般公共预算支出年初预算为5705.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4885.2万元，占85.7%；社会保障和就业(类)支出507.6万元，占8.9%；卫生健康(类)支出184.2万元，占3.2%；住房保障(类)支出128.3万元，占2.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2021年一般公共预算基本支出3011万元，其中：人员经费2721.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费289.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2021年“三公”经费预算为298.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少32.9万元，下降了9.9%。主要原因是办公室厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费30万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加15万元，增长了100%。主要原因是考虑工作需要，2021年增加因公出国（境）费预算15万元。

(二)公务用车购置及运行费154.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费0万元，预算数与2020持平，均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费154.3万元，比2020年增加10.1万元，增长了7%，主要原因是督查工作及市长热线工作要求高、任务重。

(三)公务接待费114万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少58万元，下降了33.7%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市政府办2021年机关运行经费支出预算2184万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2595.5万元，其中：政府采购货物预算601.4万元、政府采购服务预算1994.1万元。

（三）绩效目标设置情况

 我办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末，我办共有车辆24辆，其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆3辆、老干部用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市人民政府办公室2021年度部门预算表