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2020年度 驻马店市退役军人事务局部门决算

投稿:退役军人事务局  来源:时间:2021年09月24日

索 引 号: S0040-0000-2021-00035 主题分类: 其他
信息来源: 发文日期: 2021年09月24日
名  称: 2020年度 驻马店市退役军人事务局部门决算
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2020年度

驻马店市退役军人事务局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年九月二十日

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  驻马店市退役军人事务局概况

         一、部门职责

         二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         八、预算绩效情况说明

         九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

         十、机关运行经费支出情况说明

         十一、政府采购支出情况说明

         十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  驻马店市退役军人事务局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;拟订全市退役军人权益维护和保障事业发展规划,起草全市退役军人保障规范性文件草案,并组织实话和监督检查。

(二)拟订全市退役军人接收安置计划和方案,承担市直、中央和省驻驻单位退役军人接收安置具体工作,负责随军随调随迁家属安置,管理转业干部工作专项经费。

(三)负责全市离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役职工的服务保障工作;负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保障、医疗服务等政策的落实;负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度;贯彻执行国家关于退役军人特称保障政策并组织实施。

(四)负责全市退役军人就业创业和教育培训工作,贯彻执行退役军人就业创业和教育培训法规制度,制定退役军人分类教育培训政策和计划;加强退役军人职业技能培训,推行终身职业技能培训,鼓励参加学历教育,加大就业创业支持力度;协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)拟订全市退役军人优待抚恤待遇政策文件,监督实施各类优抚标准;负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神;负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士;重要纪念日,负责组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动;负责指导优抚事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;负责管理优待抚恤专项经费;总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(六)组织和指导拥军优属、拥政爱民工作,广泛进行全民国防教育,支持国防和军人深化改革,开展军民共建社会主义精神文明活动,加强退役军人思想政治工作,组织开展国防教育活动,贯彻维护全市退役军人的合法权益;协调各方力量更好为军人军属服务,让军人成为全社会尊崇的职业。

(七)贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门拟定相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制,推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作水平。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市退役军人事务局内设机构8个,包括:办公室、退役军人安置科、权益维护科、就业创业科、军休服务管理科、优抚褒扬科、双拥工作科、机关党委。

从决算单位构成看,驻马店市退役军人事务局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个,其中二级预算单位5个,具体是:

1.驻马店市退役军人事务局本级

2.驻马店市军队转业干部培训中心

3.驻马店市退役军人服务中心

4.驻马店军用饮食供应站

5.驻马店市军队离休退休干部休养所

6.驻马店市杨靖宇将军纪念馆

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

         

公开01表

部门:驻马店市退役军人事务局

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,413.36

一、一般公共服务支出

32

18.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

8.31

八、其他收入

8

251.55

八、社会保障和就业支出

39

6,564.56

 

9

 

九、卫生健康支出

40

80.05

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

59.57

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

303.72

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8,664.91

本年支出合计

58

7,034.71

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

1.05

年初结转和结余

29

1,265.06

年末结转和结余

60

2,894.22

 

30

 

 

61

 

总计

31

9,929.98

总计

62

9,929.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

收入决算表

                   

公开02表

部门:驻马店市退役军人事务局

           

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,664.91

8,413.36

0.00

0.00

0.00

0.00

251.55

201

一般公共服务支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

行政运行

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,049.25

7,049.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

20805

行政事业单位养老支出

144.76

144.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

71.85

71.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.91

72.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

427.11

427.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

275.66

275.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

151.45

151.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4,806.98

4,806.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

279.46

279.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2,100.64

2,100.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

313.53

313.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

52.58

52.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

2,060.76

2,060.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1,619.76

1,619.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2082801

行政运行

255.67

255.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

76.09

76.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082803

机关服务

17.98

17.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

部队供应

414.75

414.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

124.76

124.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2082899

其他退役军人事务管理支出

637.52

637.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

50.65

50.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

50.65

50.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

41.24

41.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

32.40

32.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,452.74

1,201.20

0.00

0.00

0.00

0.00

251.54

22999

其他支出

1,452.74

1,201.20

0.00

0.00

0.00

0.00

251.54

2299901

其他支出

1,452.74

1,201.20

0.00

0.00

0.00

0.00

251.54

注:本表反映部门本年度取得的各项收入。

支出决算表

                 

公开03表

部门:驻马店市退役军人事务局

         

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,034.71

4,609.78

2,424.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

18.49

18.42

0.07

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

18.40

18.33

0.07

0.00

0.00

0.00

2011001

行政运行

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.31

8.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

8.31

8.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

8.31

8.31

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,564.56

4,443.43

2,121.14

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

142.98

142.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

71.77

71.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.21

71.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

418.66

418.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

275.66

275.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

142.99

142.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4,528.45

3,040.58

1,487.87

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

252.36

2.81

249.55

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2,146.39

2,146.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

390.00

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

76.31

36.51

39.80

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1,663.39

464.87

1,198.52

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1,422.53

836.32

586.22

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

225.73

225.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

70.95

0.00

70.95

0.00

0.00

0.00

2082803

机关服务

17.98

0.00

17.98

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

93.00

0.00

93.00

0.00

0.00

0.00

2082805

部队供应

350.69

350.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

117.20

117.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

546.98

142.70

404.28

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

51.95

4.90

47.05

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

51.95

4.90

47.05

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80.05

80.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

80.05

80.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

40.54

40.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

59.57

59.57

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

303.72

0.00

303.72

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

303.72

0.00

303.72

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

303.72

0.00

303.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

               

公开04表

部门:驻马店市退役军人事务局

             

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,413.36

一、一般公共服务支出

33

18.49

18.49

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8.31

8.31

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

6,559.79

6,559.79

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

80.05

80.05

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

59.57

59.57

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8,413.36

本年支出合计

59

6,726.22

6,726.22

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,187.03

年末财政拨款结转和结余

60

2,874.18

2,874.18

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,187.03

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

9,600.39

总计

64

9,600.39

9,600.39

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
   

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

部门:驻马店市退役军人事务局

   

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

67,26.21

46,05.01

21,21.20

201

一般公共服务支出

18.50

18.43

0.07

20110

人力资源事务

18.41

18.34

0.07

2011001

行政运行

18.34

18.34

 

2011002

一般行政管理事务

0.07

 

0.07

20136

其他共产党事务支出

0.09

0.09

 

2013699

其他共产党事务支出

0.09

0.09

 

207

文化旅游体育与传媒支出

8.3

8.3

 

20702

文物

8.3

8.3

 

2070205

博物馆

8.3

8.3

 

208

社会保障和就业支出

65,59.79

44,38.66

21,21.13

20805

行政事业单位养老支出

1,42.98

1,42.98

 

2080502

事业单位离退休

71.77

71.77

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.21

71.21

 

20808

抚恤

4,18.65

4,18.65

 

2080801

死亡抚恤

2,75.66

2,75.66

 

2080804

优抚事业单位支出

1,42.99

1,42.99

 

20809

退役安置

45,28.45

30,40.58

14,87.87

2080901

退役士兵安置

2,52.36

2.81

2,49.55

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

21,46.39

21,46.39

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

3,89.99

3,89.99

 

2080905

军队转业干部安置

76.3

36.51

39.79

2080999

其他退役安置支出

16,63.39

4,64.87

11,98.52

20828

退役军人管理事务

14,17.77

8,31.55

5,86.22

2082801

行政运行

2,25.73

2,25.73

 

2082802

一般行政管理事务

70.95

 

70.95

2082803

机关服务

17.98

 

17.98

2082804

拥军优属

93.00

 

93.00

2082805

部队供应

3,50.69

3,50.69

 

2082850

事业运行

1,12.43

1,12.43

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

5,46.98

1,42.70

4,04.28

20899

其他社会保障和就业支出

51.95

4.90

47.05

2089901

其他社会保障和就业支出

51.95

4.90

47.05

210

卫生健康支出

80.05

80.05

 

21011

行政事业单位医疗

80.05

80.05

 

2101101

行政单位医疗

7.00

7.00

 

2101102

事业单位医疗

40.54

40.54

 

2101103

公务员医疗补助

32.51

32.51

 

221

住房保障支出

59.57

59.57

 

22102

住房改革支出

59.57

59.57

 

2210201

住房公积金

59.57

59.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

公开06表

部门:驻马店市退役军人事务局

           

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,560.25

302

商品和服务支出

204.75

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

479.24

30201

办公费

62.41

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

190.92

30202

印刷费

2.19

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

165.25

30203

咨询费

0.18

310

资本性支出

92.95

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

65.02

30205

水费

0.24

31002

办公设备购置

86.21

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.62

30206

电费

6.94

31003

专用设备购置

6.74

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.09

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

313.03

30208

取暖费

49.02

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

37.01

30209

物业管理费

21.96

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

22.52

30211

差旅费

5.58

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

78.50

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.34

30213

维修(护)费

4.88

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

139.78

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,747.07

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

119.55

30216

培训费

1.49

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1,855.95

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

275.66

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

363.46

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.83

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

60.54

30227

委托业务费

0.50

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.58

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.10

30229

福利费

7.82

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

15.65

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.30

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

71.82

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.08

 

 

 

人员经费合计

4,307.31

公用经费合计

297.70

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                 

公开07表

部门:驻马店市退役军人事务局

           

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52.68

 

52.18

35.96

16.22

0.5

51.61

 

51.61

35.96

15.65

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

公开08表

部门:驻马店市退役军人事务局

         

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为9929.98万元、9929.98万元。与上年相比,收、支总计各增加1270.49万元、1270.49,增长14.67%。主要原因是缴纳市直退役士兵养老保险接续单位部分费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8664.91万元,其中:财政拨款收入8413.36万元,占97.10%;省退役军人事务厅拨军队离休退休人员经费251.55万元,占2.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7034.71万元,其中:基本支出4609.78万元,占65.53%;项目支出2424.93万元,占34.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计分别为9600.39万元、9600.39万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加2485.63万元、2485.63万元,增长34.94%、34.94%。主要原因是上缴市直退役士兵养老保险接续单位部分费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6726.21万元,占本年支出合计的95.61%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加820.16万元,增长13.89%,主要原因是上缴市直退役士兵养老保险接续单位部分费用增加。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6726.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出为26.80万元,占0.39%;社会保障和就业支出(类)支出6559.79万元,占97.53%;卫生健康(类)支出80.05万元,占1.19%;住房保障(类)支出59.57万元,0.89%。

(三)具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1572.11万元,支出决算为6726.21万元完成年初预算的427.85 %。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老支出(项)。年初预算为70.79万元,支出决算为71.21万元,完成年初预算的100.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度中间新增人员,经费支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为78.14万元,支出决算为71.77万元,完成年初预算的91.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度中间局属单位新增自然减员人员。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为158.44万元,支出决算为418.65万元,完成年初预算的264.23%。决算数与预算存在差异,主要原因是局属单位离休人员自然减员及优抚费用增加。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为1992.05万元,比年初预算增加1992.05万元。决算数与预算数存在差异,主要原因是年度中间追加退役士兵养老保险接续单位部分缴纳费用。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置及管理机构(项)。年初预算数0万元,决算数2536.38万元,比年初预算增加2536.38万元。决算数与预算数存在差异,主要原因是局属单位驻马店市军队离退休干部休养所是省管单位,年初预算不在市直财政做预算,只是年末在市级财政做决算。

6、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为308.56万元,支出决算为225.73万元,完成年初预算的73.16%。决算数与预算数存在差异,主要原因是一部分费用计入其他科目中。

7、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为394.17 万元,支出决算为70.95万元,完成年初预算的18%。决算数与预算数存在差异,主要原因是是一部分费用计入一般性项目支出中。

8、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为17.98万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

9、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为65万元,支出决算为93万元,完成年初预算的143.08%。决算数与预算数存在差异,主要原因是年度中间追加慰问军队及全国拥军模范城迎检费用增加。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为303.23 万元,支出决算为350.69万元,完成年初预算的115.65%。决算数与预算数存在差异,主要原因是供应过往部队次数及人数增加,费用增加。

11、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.43万元。决算数比预算数增加112.43万元,决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算的类、款、项代码存在差异。

12、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务(项)。年初预算为40万元,支出决算为546.98万元,完成年初预算的1367.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因军分区项目建设费用增加。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.29万元,支出决算为51.95万元,完成年初预算的982.04%。决算数与预算数差异,主要原因是优抚对象慰问及生活补助支出增加。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.74万元,支出决算为7万元,完成年初预算的121.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是局机关新增工作人员。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.69万元,支出决算为40.54万元,完成年初预算的99.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是局机构新增人员,核缴基数调整。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32.02万元,支出决算为32.051万元,完成年初预算的101.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是局机关新增人员。

17、住房保障支出(类 )住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.05万元,支出决算为59.57万元,完成年初预算的114.45 %。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度中间局机关新进人员公积金数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4605.01万元。其中:人员经费4307.31万元,基本工资为479.24万元,津补贴为190.92万元,奖金165.25万元,绩效工资为65.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费68.62万元,职业年金缴费为0万元,职工基本医疗保险缴费313.03万元,公务员医疗补助缴费为37.01万元,其他社会保障缴费为22.52万元,住房公积金78.5万元,医疗费为0.34万元,其他工资福利支出139.78万元,对个人和家庭的补助2747.07万元,离休费为119.55万元,退休费为1855.95万元,抚恤金为275.66万元,生活补助为363.46万元,医疗费补助为60.54万元,奖励金为0.10万元,其他对个人和家庭的补助为71.82万元;公共经费297.70万元,主要包括:办公费62.41万元,印刷费2.19万元,咨询费0.18,水费0.24万元,电费,6.94万元,邮电费1.09万元,取暖费49.02万元,物业费21.96万元,差旅费5.58万元,维修费4.88万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费1.49万元,公务接待费0万元,劳务费0.83万元,委托业务费0.5万元,工会经费7.58万元,福利费7.82万元,公务用车运行维护费15.65万元,其他交通费用为0.3万元,其他商品和服务支出为16.08万元,办公设备购置费86.21万元,专用设备购置6.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.68万元,支出决算为51.61万元,完成预算的97.97%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算0万元,无出国事项发生;公务用车购置及运行支预算数为35.96万元,公务用车购置及运行支出决算数为35.96万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算0万元,比预算数减少0.5万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。全年无出国人员。

2、公务用车购置及运行费预算52.18万元,支出决算为51.61万元,完成预算的98.91%,比预算降低1.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是下县出差次数减少,车辆运行费减少。

公务用车购置支出35.96万元,购置车辆2辆,其中2辆均为新能源车。

公务用车运行支出费15.65万元。主要用于2020年下县检查督导工作,部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0万元,比预算减少0.5万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级检查次数减少。其中:

外宾接待支出0万元,无接待外宾事项。

其他国内公务接待支出为0万元,主要用于上级检查指导工作。2020年无接待省厅检查人员。

八、绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

1.前期准备。组成绩效评价工作组,制定绩效评价工作方案;走访项目实施单位,了解项目实施过程中的绩效评价管理情况,听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议,收集相关绩效评价经验与方法,制定财政支出项目绩效评价指标体系,为绩效评价工作奠定基础。

2.组织实施。根据绩效评价方案,对绩效评价工作组进行人员分工,召开项目绩效评价工作组会议,传达有关的文件精神和具体工作要求,介绍评价工作的重点。根据实际情况结合项目实施特点,组织绩效评价包括项目决策、项目管理和项目绩效,重点评价资金管理使用情况,标准执行情况,发放时效及服务对象满意度等。

3.分析评价。根据绩效评价工作组的意见及评价实施结果进行整理分析,提出绩效评价报告初稿,向项目实施单位提出征求意见,提交财政部门。

(二)项目绩效自评结果

1.项目的效率性分析。项目的实施进度。2020年各类对象资金已发放到位。项目完成质量。2020年各类对象补助资金及时足额发放到位。

2.项目的效益性分析

项目预期目标完成程度。2020年各类对象补助资金圆满完成了预期目标。项目实施对经济和社会的影响。通过发放资金增加了各类对象的经济收入,有效保障了各类对象的基本生活,使他们生活情况得到有效改观,维护了党和政府在人民群众中的良好形象和满意度的提高。

(三)重点绩效评价结果

根据绩效综合评价体系逐一对照,对项目绩效进行评价,一是严格审批程序,认真审核材料,对各类对象的审批工作层层把关;二是运用信息管理系统对各县区上报数据严查把关,切实做到对象信息照片与原始档案资料统一,实现对象动态化管理,对优抚对象的资金实行社会化足额及时发放,确保对象的合法权益得到落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为296.80万元,支出决算为297.69万元,比年初预算增加0.89万元,增长0.03 %,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出金额 92.69万元,其中:政府采购货物支出92.69万元,占政府采购支出总额 100%、政府采购服务支出为0万元,政府采购工程支出为0万元,无授予中小企业合同。

十二、国有资产占用情况说明

2020年末,我部门共有车辆7辆,其中:轿车4辆,越野车3辆;无单位价值在50万元以上的通用设备。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。