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2018年度驻马店市林业局部门决算

投稿:市林业局  来源:时间:2019年09月18日

索 引 号: S0024-0000-2019-00012 主题分类: 农业、林业、水利
信息来源: 发文日期: 2019年09月18日
名  称: 2018年度驻马店市林业局部门决算
文  号: 关 键 词:

 

 

 

 

2018年度

驻马店市林业局部门决算

 

 

 

 

二〇一八年九月

 

 


目录

第一部分驻马店市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分驻马店市林业局概况

一、部门职责

1、指导全市林业及其生态建设。

2、研究制订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和有关政策,并监督实施。

3、组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估等工作。

4、承担林业生态文明建设的有关工作。

二、机构设置

驻马店市林业局内设机构6个,包括:办公室、生态建设修复科(驻马店市绿化委员会办公室)、森林资源管理科、自然保护地与野生动植物保护管理科、规划财务科、行政审批服务科。

从决算单位构成看,驻马店市林业局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共8个,其中二级预算单位7个。

1、驻马店市林业局本级

2、驻马店市森林防火办公室

3、驻马店市退耕还林工程管理办公室

4、驻马店市林业调查规划设计队

5、驻马店市森林公安局

6、国有驻马店市薄山林场

7、驻马店市市林业技术推广站

8、驻马店市市森林病虫防治检验站

 

第二部分2018年度部门决算

 

 

   

收入支出决算总表

   
         

公开01表

部门:河南省驻马店市林业局

       

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

27

2

一、财政拨款收入

1

6,486.21

一、一般公共服务支出

28

0.54

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

264.00

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

530.59

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

15.20

 

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

294.82

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

82.08

 

10

 

十、节能环保支出

37

57.48

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

4,098.52

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

51.24

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

65.08

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

6,765.41

本年支出合计

50

5,180.35

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

1,167.66

年末结转和结余

52

2,752.72

总计

26

7,933.07

总计

53

7,933.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

       

收入决算表

       

公开02表

 

部门:河南省驻马店市林业局

           

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,765.41

6,486.21

 

264.00

 

 

15.20

 

201

一般公共服务支出

15.00

15.00

 

         

20111

纪检监察事务

15.00

15.00

 

         

2011105

派驻派出机构

15.00

15.00

 

         

204

公共安全支出

474.04

459.04

 

 

 

 

15.00

 

20402

公安

474.04

459.04

 

 

 

 

15.00

 

2040201

行政运行

415.16

400.16

 

 

 

 

15.00

 

2040202

一般行政管理事务

58.88

58.88

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

293.50

293.50

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

293.50

293.50

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

145.55

145.55

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

40.29

40.29

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.66

107.66

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

81.93

81.93

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

81.93

81.93

   

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

28.34

28.34

   

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

19.40

19.40

   

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

34.19

34.19

   

 

 

 

 

211

节能环保支出

72.15

72.15

           

21105

天然林保护

72.15

72.15

           

2110599

其他天然林保护支出

72.15

72.15

           

213

农林水支出

5,763.71

5,499.51

 

264.00

   

0.20

 

21302

林业

5,732.71

5,468.51

 

264.00

   

0.20

 

2130201

行政运行

356.02

356.02

           

2130202

一般行政管理事务

15.00

15.00

           

2130204

林业事业机构

2,320.10

2,055.91

 

264.00

   

0.20

 

2130205

森林培育

427.90

427.90

           

2130206

林业技术推广

0.56

0.56

           

2130208

森林资源监测

6.00

6.00

           

2130209

森林生态效益补偿

10.00

10.00

           

2130211

动植物保护

12.00

12.00

           

2130213

林业执法与监督

59.04

59.04

           

2130219

林业工程与项目管理

10.00

10.00

           

2130234

林业防灾减灾

49.00

49.00

           

2130299

其他林业支出

2,467.09

2,467.09

           

21305

扶贫

20.00

20.00

           

2130504

农村基础设施建设

20.00

20.00

           

21399

其他农林水支出

11.00

11.00

           

2139999

其他农林水支出

11.00

11.00

           

221

住房保障支出

65.08

65.08

           

22102

住房改革支出

65.08

65.08

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

65.08

65.08

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                 

公开03表

 

部门:河南省驻马店市林业局

         

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,180.35

3,408.55

1,771.80

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.54

0.54

         

20111

纪检监察事务

0.54

0.54

         

2011105

派驻派出机构

0.54

0.54

         

204

公共安全支出

530.59

469.27

61.31

       

20402

公安

530.59

469.27

61.31

       

2040201

行政运行

469.27

469.27

         

2040202

一般行政管理事务

58.81

0.00

58.81

       

2040204

治安管理

2.50

0.00

2.50

       

208

社会保障和就业支出

294.82

294.82

         

20805

行政事业单位离退休

294.82

294.82

         

2080501

归口管理的行政单位离退休

146.65

146.65

         

2080502

事业单位离退休

40.29

40.29

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.89

107.89

         

210

医疗卫生与计划生育支出

82.08

82.08

         

21011

行政事业单位医疗

82.08

82.08

         

2101101

行政单位医疗

28.49

28.49

         

2101102

事业单位医疗

19.40

19.40

         

2101103

公务员医疗补助

34.19

34.19

         

211

节能环保支出

57.48

 

57.48

       

21105

天然林保护

57.48

 

57.48

       

2110599

其他天然林保护支出

57.48

 

57.48

       

213

农林水支出

4,098.52

2,496.75

1,601.77

       

21302

林业

4,057.52

2,496.75

1,560.77

       

2130201

行政运行

324.62

324.62

         

2130202

一般行政管理事务

36.22

 

36.22

       

2130204

林业事业机构

2,154.51

2,154.51

         

2130205

森林培育

 803.65

 

803.65

       

2130206

林业技术推广

0.56

 

0.56

       

2130208

森林资源监测

6.00

3.00

3.00

       

2130209

森林生态效益补偿

68.54

 

68.54

       

2130211

动植物保护

17.42

 

17.42

       

2130213

林业执法与监督

65.03

 

65.03

       

2130219

林业工程与项目管理

10.00

5.00

5.00

       

2130234

林业防灾减灾

51.26

4.62

46.64

       

2130299

其他林业支出

519.73

5.00

514.73

       

21305

扶贫

20.00

 

20.00

       

2130504

农村基础设施建设

20.00

 

20.00

       

21399

其他农林水支出

21.00

 

21.00

       

2139999

其他农林水支出

21.00

 

21.00

       

215

资源勘探信息等支出

51.24

 

51.24

       

21507

国有资产监管

51.24

 

51.24

       

2150799

其他国有资产监管支出

51.24

 

51.24

       

221

住房保障支出

65.08

65.08

         

22102

住房改革支出

65.08

65.08

         

2210201

住房公积金

65.08

65.08

         

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
     

财政拨款收入支出决算总表

       
             

公开04表

 

部门:河南省驻马店市林业局

           

单位:万元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

6,486.21

一、一般公共服务支出

28

0.54

0.54

   

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

       

 

3

 

三、国防支出

30

       

 

4

 

四、公共安全支出

31

490.84

490.84

   

 

5

 

五、教育支出

32

       

 

6

 

六、科学技术支出

33

       

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

       

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

294.82

294.82

   

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

82.08

82.08

   

 

10

 

十、节能环保支出

37

57.48

57.48

   

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

       

 

12

 

十二、农林水支出

39

3,999.91

3,999.91

   

 

13

 

十三、交通运输支出

40

       

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

51.24

51.24

   

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

   

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

65.08

65.08

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

   

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

   

 

 

本年收入合计

22

6,486.21

本年支出合计

49

5,042.00

5,042.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

1,142.91

年末财政拨款结转和结余

50

2,587.12

2,587.12

 

 

一般公共预算财政拨款

24

1,142.91

 

51

   

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

   

 

 

 

26

 

 

53

   

 

 

总计

27

7,629.12

总计

54

7,629.12

7,629.12

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
     

一般公共预算财政拨款支出决算表

   
           

公开05表

 

部门:河南省驻马店市林业局

   

单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,042.00

3,270.20

1,771.80

 

201

一般公共服务支出

0.54

0.54

   

20111

纪检监察事务

0.54

0.54

   

2011105

派驻派出机构

0.54

0.54

   

204

公共安全支出

490.84

429.53

61.31

 

20402

公安

490.84

429.53

61.31

 

2040201

行政运行

429.53

429.53

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

58.81

0.00

58.81

 

2040204

治安管理

2.50

0.00

2.50

 

208

社会保障和就业支出

294.82

294.82

   

20805

行政事业单位离退休

294.82

294.82

   

2080501

归口管理的行政单位离退休

146.65

146.65

   

2080502

事业单位离退休

40.29

40.29

   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.89

107.89

   

210

医疗卫生与计划生育支出

82.08

82.08

   

21011

行政事业单位医疗

82.08

82.08

   

2101101

行政单位医疗

28.49

28.49

   

2101102

事业单位医疗

19.40

19.40

   

2101103

公务员医疗补助

34.19

34.19

   

211

节能环保支出

57.48

 

57.48

 

21105

天然林保护

57.48

 

57.48

 

2110599

其他天然林保护支出

57.48

 

57.48

 

213

农林水支出

3,999.91

2,398.14

1,601.77

 

21302

林业

3,958.91

2,398.14

1,560.77

 

2130201

行政运行

324.62

324.62

0.00

 

2130202

一般行政管理事务

36.22

0.00

36.22

 

2130204

林业事业机构

2,055.91

2,055.91

0.00

 

2130205

森林培育

803.65

 

803.65

 

2130206

林业技术推广

0.56

 

0.56

 

2130208

森林资源监测

6.00

3.00

3.00

 

2130209

森林生态效益补偿

68.54

 

68.54

 

2130211

动植物保护

17.42

 

17.42

 

2130213

林业执法与监督

65.03

 

65.03

 

2130219

林业工程与项目管理

10.00

5.00

5.00

 

2130234

林业防灾减灾

51.26

4.62

46.64

 

2130299

其他林业支出

519.73

5.00

514.73

 

21305

扶贫

20.00

 

20.00

 

2130504

农村基础设施建设

20.00

 

20.00

 

21399

其他农林水支出

21.00

 

21.00

 

2139999

其他农林水支出

21.00

 

21.00

 

215

资源勘探信息等支出

51.24

 

51.24

 

21507

国有资产监管

51.24

 

51.24

 

2150799

其他国有资产监管支出

51.24

 

51.24

 

221

住房保障支出

65.08

65.08

   

22102

住房改革支出

65.08

65.08

   

2210201

住房公积金

65.08

65.08

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
                   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

公开06表

部门:河南省驻马店市林业局

           

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,614.21

302

商品和服务支出

309.87

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

729.89

30201

办公费

24.62

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

425.35

30202

印刷费

0.66

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

497.00

30203

咨询费

3.06

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

244.16

30205

水费

5.00

310

资本性支出

4.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

313.74

30206

电费

11.43

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

36.59

30207

邮电费

0.56

31002

办公设备购置

3.34

30110

职工基本医疗保险缴费

67.59

30208

取暖费

10.77

31003

专用设备购置

1.32

30111

公务员医疗补助缴费

56.97

30209

物业管理费

4.08

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

39.86

30211

差旅费

19.08

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

194.85

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

7.31

30213

维修(护)费

56.24

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

0.89

30214

租赁费

4.79

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

341.45

30215

会议费

4.52

31010

安置补助

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.11

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

172.06

30217

公务接待费

0.94

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

0.63

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

20.59

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

43.00

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

0.08

30226

劳务费

70.62

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

3.18

30227

委托业务费

5.56

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

14.93

399

其他支出

 

30309

奖励金

101.52

30229

福利费

10.40

39906

赠与

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

9.08

39907

国家赔偿费用支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.02

30239

其他交通费用

34.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 
     

30240

税金及附加费用

17.14

39999

其他支出

 
     

30299

其他商品和服务支出

1.34

     
               

人员经费合计

2,955.67

公用经费合计

314.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     

公开07表

部门:河南省驻马店市林业局

               

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.08

 

32.20

 

32.20

3.88

27.10

 

23.28

 

23.28

3.82

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
               

公开08表

 

部门:河南省驻马店市林业局

       

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为7,933.07万元。与2017年相比,收入增加3,021.34万元,增加61.5%、支出增加1,721.41万元,增长50%。主要原因:收入增加驻马店市创建国际森林城市经费

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,765.41万元,其中:财政拨款收入6,486.21万元,占95.87%;事业收入264.00万元,占3.9%;其他收入15.20万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,180.35万元,其中:基本支出3408.55万元,占65.8%;项目支出1771.80万元,占34.2%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为7,629.12万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2,859.95万元,增长59.97%。主要原因是收入增加驻马店市创建国际森林城市经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出5,042万元,占本年支出合计的97.329389%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,713.24万元,增加51.46787%。主要原因是收入增加驻马店市创建国际森林城市经费。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5042.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.54万元,占0.01%;公共安全(类)支出490.84万元,占9.7%;社会保障和就业(类)支出294.82万元,占5.8%;医疗卫生和计划生育(类)支出82.08万元,占1.6%;节能环保(类)支出57.48元,占1.14%;农林水(类)支出3999.91万元,占79.3%;资源勘探信息(类)支出51.24万元,占1.02%;住房保障(类)支出65.08万元,占1.3%;

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,593.52万元,支出决算为5,042万元,完成年初预算的140.308236%。其中:

1.一般公共服务支出( 类 )纪检监察事务( 款 )派驻派出机构(项)。支出决算为0.54万元。

2.公共安全支出( 类 )公安(款)行政运行(项)。

年初预算为360.17万元,支出决算为429.53万元。完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:林业公安分局增加人员经费。

3.公共安全支出( 类 )公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为58.88万元,支出决算为58.1万元,完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费减少。

4.公共安全支出( 类 )公安(款)治安管理(项)。

支出决算为2.50万元。

5. 社会保障和就业支出( 类 )行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为67.19万元,支出决算为146.65万元,完成年初预算的218.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级下达资金。

6.社会保障和就业支出( 类 )行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为196.75万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的20.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费减少。

7.社会保障和就业支出( 类 )行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为240.35万元,支出决算为107.89万元,完成年初预算的44.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费减少。

8.医疗卫生与计划生育支出( 类 )行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.4万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中根据实际需要调减了资金下达

9.医疗卫生与计划生育支出( 类 )行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.36万元,支出决算为19.40万元,完成年初预算的126.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中根据实际需要有追加经费。

10.医疗卫生与计划生育支出( 类 )行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为34.19万元,完成年初预算的2279.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级下达资金。

11.节能环保支出( 类 )天然林保护(款)其他天然林保护(项)。支出决算为57.48万元。

12.农林水支出( 类 )林业(款)行政运行(项)。年初预算为330.23万元,支出决算为324.62万元,完成年初预算的98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:落实工资政策。

13.农林水支出( 类 )林业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15万元,支出决算为36.22万元,完成年初预算的241.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费增加。

14.农林水支出( 类 )林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为1553.28万元,支出决算为2055.91万元,完成年初预算的132.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项资金为年中追加经费。

15.农林水支出( 类 )林业(款)森林培育(项)。年初预算为5万元,支出决算为803.65万元,完成年初预算的16073%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项资金上级下达资金。

16.农林水支出( 类 )林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为5万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的11.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项资金除预算外其余为上年结转。

17.农林水支出( 类 )林业(款)森林资源监测(项)。年初预算为3万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项资金为年中根据实际需要追加经费。

18.农林水支出( 类 )林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为5万元,支出决算为68.54万元,完成年初预算的1370.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级下达资金

19.农林水支出( 类 )林业(款)动植物保护(项)。年初预算为4万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的435.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项资金为上级下达资金。

20.农林水支出( 类 )林业(款)林业执法与监督(项)。支出决算为65.03万元。

21.农林水支出( 类 )林业(款)林业工程与项目管理(项)。年初预算为5万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项资金为年中根据实际需要追加经费。

22.农林水支出( 类 )林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为15万元,支出决算为51.26万元,完成年初预算的341.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项资金为年中根据实际需要追加经费。

23.农林水支出( 类 )林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为150.50万元,支出决算为519.73万元,完成年初预算的345.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级下达资金。

24.农林水支出( 类 )扶贫(款)农村基础设施建设(项)。支出决算为20.00万元。

25.农林水支出( 类 )其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。支出决算为21.00万元。

26.资源勘探信息等支出( 类 )国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。支出决算为51.24万元。

27.住房保障支出( 类 )住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为146.43万元,支出决算为65.08万元,完成年初预算的44.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中根据实际需要调减经费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,270.20万元。其中:人员经费2,955.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费314.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.08万元,支出决算为27.1万元,完成预算的75.122543%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算23.28万元,完成预算72.310297%,占85.902268%;公务接待费支出决算3.82万元,完成预算的98.454007%,占14.097732%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费初预算为32.2万元,支出决算为23.28万元,完成年初预算的72.310297%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

公务用车运行支出23.28万元。主要用于主要用于业务工作督查、检查。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费初预算为3.88万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的98.454007%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

高度重视绩效管理工作,按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路,切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为308.51万元,支出决算为68.18万元,完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1407.16万元,其中:政府采购货物支出45.47万元、政府采购工程支出444.13万元、政府采购服务支出917.56万元。授予中小企业合同金额912.25万元,占政府采购支出总额的64.83%,其中:授予小微企业合同金额494.91万元,占政府采购支出总额的35.17%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆21辆,其中:机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。