2019年度驻马店市工业和信息化局部门预算

投稿：市工信局　　来源：时间：2019年06月20日

 

2019年度驻马店市工业和信息化局部门预算

 

目 录

第一部分驻马店市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分驻马店市工业和信息化局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市工业和信息化局2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分

驻马店市工业和信息化局概况

 

一、驻马店市工业和信息化局主要职责

驻马店市工业和信息化委员会为市政府工作部门，内设9个职能科室，规格为正处级。主要职能是：提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；承担相关信息安全管理责任；监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中有关问题并提出政策建议；拟定全市煤炭工业的发展规划，提出全市煤炭工业发展的政策和建议；组织实施行业政策、技术标准；负责全市中小企业发展的宏观指导；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；市委市政府领导同志交办的其他事项。

二、驻马店市工业和信息化局预算单位构成

驻马店市工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市工业和信息化局机关本级；

2. 驻马店市政府食品工业办公室；

3.驻马店市信息中心；

4.驻马店市企业维权服务中心；

5.驻马店市工业和信息化培训中心；

6.驻马店市盐业执法大队。

第二部分

驻马店市工业和信息化局2019年度部门预算情况说明

 

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计2736万元，支出总计2736万元，与2018年相比，收、支总计各增加1668万元，增长156%。主要原因一是正常增人增资；二是新增预算单位市盐业执法大队经费552万元；三是新增“城市基础设施配套经费”525万元；四是增加服务企业家经费150万元。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计2736万元，其中：一般公共预算收入2211万元;政府性基金525万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计2736万元，其中：基本支出1563万元，57占%；项目支出1173万元，占43%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算2211万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加1143万元，增长94.3%。主要原因一是正常增人增资；二是新增预算单位市盐业执法大队经费552万元。三是增加服务企业家经费150万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为2211万元。主要用于以下方面：工资福利支出1218万元，占55%；对个人和家庭的补助266万元，占12 %；商品和服务支出79万元，占3%；项目支出1173万元，占53%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我局2019年政府性基金预算拨款安排的收入525万元，支出525万元，是新增“城市基础设施配套经费”。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为9万元，比 2018年增加1.5万元，增加原因是预算单位增加，车辆增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加1.5万元，主要原因是预算单位增加，车辆增加。

（三）公务接待费3.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0.2万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排90万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我局对所有专项资金开展预算绩效评价，涉及资金500万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目

我局无转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。