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驻马店市教育体育局2017年度部门决算

投稿：市教体局　　来源：时间：2018年09月06日

索 引 号： S000-4060-2018-00014 主题分类： 科技、教育 卫生、体育
信息来源： 发文日期： 2018年09月06日
名　　称： 驻马店市教育体育局2017年度部门决算
文　　号： 关 键 词：

 

驻马店市教育体育局2017年度部门决算
目　　录
第一部分 驻马店市教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 驻马店市教育体育局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 驻马店市教育体育局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释

                                                                                  第一部分

驻马店市教育体育局概况
 
 一、部门职责
（一）贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策、规划，起草有关教育体育的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。
（二）负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。
（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。
（五）指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；指导全市教育督导工作；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。
（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（七）参与管理全市各类高等教育，负责全市高等学校发展规划的制定及高等学校的申办工作；负责高等层次非学历教育学校（机构）办学许可证年检的工作。
（八）负责民办教育的综合协调工作。拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件；做好民办学校的引资办学工作。
（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。
（十）主管全市教师工作；负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。
（十一）拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。
（十二）负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的考试招生工作；负责教育体育系统的科研工作；负责全市勤工俭学、教学仪器设备供应工作和教育体育系统信息化建设工作。
（十三）落实国家语言文字工作的方针、政策；制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
（十四）负责教育类网站和网校备案前置审批工作；负责教育类网站和网校备案年度审核工作；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责临时占用体育设施的审批工作；负责举办健身气功活动审批工作。
（十五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（十六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织体育领域的科技研讨工作和信息交流。
（十七）促进体育市场发展，规范体育产业发展；指导和监督体育彩票公益金的管理和使用。
（十八）组织举办全市综合性运动会、各类体育竞赛；组织参加各类体育比赛；健全和完善全市业余训练网络，培养输送优秀体育人才。负责等级裁判员（二级）、等级运动员（二级）和社会体育指导员（二级）的审批工作。
（十九）负责教育体育系统的外事工作；负责同国内外的教育体育交流与合作；监督、指导体育社团组织工作；监督、管理体育场所经营活动。
（二十）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
驻马店市教育体育局有二级预算单位31个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1. 驻马店市教育体育局机关
2. 驻马店市招生办公室
3.驻马店市基础教学研究室
4.驻马店市职业成人教研室
5.驻马店市体育卫生艺术教育站
6.驻马店市电化教育馆
7.驻马店市教育信息资料中心
8.驻马店市教育技术装备管理中心
9.驻马店市中小学生实践基地
10.驻马店市学生资助管理中心
11.驻马店市体育总会秘书处
12.驻马店市全民健身活动中心
13.河南省汝南幼儿师范学校
14.河南省驻马店农业学校
15.驻马店市体育中学
16.驻马店市水上运动训练中心
17.河南省驻马店高级中学
18.驻马店市第二高级中学
19.驻马店市第三高级中学
20.驻马店市第一初级中学
21.驻马店市第二初级中学
22.驻马店市第十一初级中学
23.驻马店市第十二初级中学
24.驻马店市第十八初级中学
25.驻马店市第二十初级中学
26.驻马店实验小学
27.驻马店第二实验小学
28.驻马店市第十小学
29.驻马店市第三十二小学
30.驻马店市实验幼儿园
31.汝南幼儿师范学校附属幼儿园

                                                                                第二部分

2017年度部门决算表
 
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
公开01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
71584.13
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
4844.98
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
50049.37
六、其他收入
6
80.17
六、科学技术支出
33
1.69
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
95.87
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
18489.55
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
2208.74
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
39
6.42
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
46
2203.68
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
48
3137.71
 
22
 
 
49
 
本年收入合计
23
76509.33
本年支出合计
50
76193.03
用事业基金弥补收支差额
24
54.50
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
7695.49
年末结转和结余
52
8066.29
 
26
 
 
53
 
总计
27
84259.32
总计
54
84259.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
 
 
公开02表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
76,509.33
71,584.18
0.00
4,844.98
0.00
0.00
80.17
205
教育支出
48,726.22
43,801.08
0.00
4,844.98
0.00
0.00
80.17
20501
教育管理事务
3,357.87
3,015.92
0.00
341.95
0.00
0.00
0.00
2050101
 行政运行
1,365.14
1,365.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
 一般行政管理事务
1,992.73
1,650.78
0.00
341.95
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
28,988.64
25,903.34
0.00
3,085.30
0.00
0.00
0.00
2050201
 学前教育
1,451.02
1,451.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
 小学教育
7,519.85
7,519.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
 初中教育
7,997.41
7,989.58
0.00
7.83
0.00
0.00
0.00
2050204
 高中教育
11,559.86
8,482.38
0.00
3,077.47
0.00
0.00
0.00
2050205
 高等教育
91.30
91.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
 其他普通教育支出
369.21
369.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
11,372.52
9,954.62
0.00
1,417.73
0.00
0.00
0.17
2050302
 中专教育
10,231.62
8,813.72
0.00
1,417.73
0.00
0.00
0.17
2050303
 技校教育
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050305
 高等职业教育
140.90
140.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050803
 培训支出
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
4,849.19
4,849.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050902
 农村中小学教学设施
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050904
 城市中小学教学设施
2,050.00
2,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050905
 中等职业学校教学设施
1,572.00
1,572.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
927.19
927.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
116.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
2059999
 其他教育支出
116.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
206
科学技术支出
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20605
科技条件与服务
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060599
其他科技条件与服务支出
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
95.93
95.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20703
体育
95.93
95.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070308
 群众体育
95.93
95.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18,522.32
18,522.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18,173.16
18,173.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
47.62
47.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
8,279.49
8,279.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,798.68
9,798.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
  机关事业单位职业年金缴费支出
47.36
47.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
349.16
349.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
 死亡抚恤
349.16
349.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2,213.06
2,213.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2,213.06
2,213.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
 行政单位医疗
71.10
71.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
 事业单位医疗
1,360.00
1,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助
770.23
770.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
11.73
11.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
6.42
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
6.42
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130506
 社会发展
6.42
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,203.68
2,203.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,203.68
2,203.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
2,203.68
2,203.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
4,729.70
4,729.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
4,729.70
4,729.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩公益金支出
4,729.70
4,729.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 


支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
 
公开03表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
76,193.03
65,061.04
11,131.99
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
50,049.37
42,002.82
8,046.55
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
3,324.12
2,634.57
689.55
0.00
0.00
0.00
2050101
 行政运行
1,308.76
1,117.69
191.07
0.00
0.00
0.00
2050102
 一般行政管理事务
2,015.36
1,516.87
498.48
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
30,153.12
27,756.59
2,396.53
0.00
0.00
0.00
2050201
 学前教育
1,853.46
1,830.94
22.52
0.00
0.00
0.00
2050202
 小学教育
7,395.50
6,673.89
721.60
0.00
0.00
0.00
2050203
 初中教育
8,970.59
7,819.29
1,151.30
0.00
0.00
0.00
2050204
 高中教育
11,434.96
11,309.17
125.79
0.00
0.00
0.00
2050205
 高等教育
91.30
0.00
91.30
0.00
0.00
0.00
2050299
 其他普通教育支出
407.31
123.30
284.01
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
11,781.15
9,410.19
2,370.96
0.00
0.00
0.00
2050302
 中专教育
10,647.40
9,276.44
1,370.96
0.00
0.00
0.00
2050303
 技校教育
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
2050305
 高等职业教育
133.76
133.76
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
82.00
68.00
14.00
0.00
0.00
0.00
2050803
 培训支出
82.00
68.00
14.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
4,570.85
2,031.34
2,539.51
0.00
0.00
0.00
2050902
 农村中小学教学设施
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
2050903
 城市中小学校舍建设
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
2050904
 城市中小学教学设施
1,323.42
161.74
1,161.68
0.00
0.00
0.00
2050905
 中等职业学校教学设施
1,615.82
1,438.82
177.00
0.00
0.00
0.00
2050999
 其他教育费附加安排的支出
1,251.62
430.79
820.83
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
138.13
102.13
36.00
0.00
0.00
0.00
2059999
 其他教育支出
138.13
102.13
36.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
1.69
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
20605
科技条件与服务
1.69
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2060502
 技术创新服务体系
1.69
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
95.87
95.87
0.00
0.00
0.00
0.00
20703
体育
95.87
95.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2070308
 群众体育
95.87
95.87
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18,489.55
18,489.55
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18,102.93
18,102.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
47.62
47.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
8,209.42
8,209.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,798.53
9,798.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
47.36
47.36
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
386.62
386.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
 死亡抚恤
386.62
386.62
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2,208.74
2,208.74
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2,208.74
2,208.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
 行政单位医疗
71.10
71.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
 事业单位医疗
1,355.68
1,355.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助
770.23
770.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
11.73
11.73
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
6.42
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
6.42
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2130506
 社会发展
6.42
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,203.68
2,203.68
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,203.68
2,203.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
2,203.68
2,203.68
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3,137.71
52.27
3,085.44
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
3,137.71
52.27
3,085.44
0.00
0.00
0.00
2296003
 用于体育事业的彩票公益金支出
3,137.71
52.27
3,085.44
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 


财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
 
 
公开04表
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
66854.48
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
4729.7
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
32
45636.43
45636.43
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
33
1.69
1.69
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
95.87
95.87
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
18489.55
18489.55
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
2,208.74
2,208.74
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
39
6.42
6.42
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
46
2,203.68
2,203.68
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
48
3,137.71
0.00
3,137.71
本年收入合计
22
71,584.18
本年支出合计
49
71,780.09
68,642.38
3,137.71
年初财政拨款结转和结余
23
7,285.24
年末财政拨款结转和结余
50
7,089.33
4,935.20
2,154.13
 一般公共预算财政拨款
24
6,723.09
 
51
　
　
　
 政府性基金预算财政拨款
25
562.14
 
52
　
　
　
 
26
　
 
53
　
　
　
总计
27
78,869.42
总计
54
78,869.42
73,577.58
5,291.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 


一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
公开05表
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
68,642.38
60,980.24
7,662.14
205
教育支出
45,636.43
37,974.29
7,662.14
20501
教育管理事务
2,993.86
2,571.18
422.67
2050101
 行政运行
1,306.21
1,115.14
191.07
2050102
 一般行政管理事务
1,687.65
1,456.04
231.61
20502
普通教育
27,150.13
24,871.13
2,279.00
2050201
 学前教育
1,853.46
1,830.94
22.52
2050202
 小学教育
7,395.50
6,673.89
721.60
2050203
 初中教育
8,913.82
7,762.52
1,151.30
2050204
 高中教育
8,488.74
8,480.48
8.26
2050205
 高等教育
91.30
0.00
91.30
2050299
 其他普通教育支出
407.31
123.30
284.01
20503
职业教育
10,781.46
8,410.50
2,370.96
2050302
 中专教育
9,647.70
8,276.74
1,370.96
2050303
 技校教育
1,000.00
0.00
1,000.00
2050305
 高等职业教育
133.76
133.76
0.00
20508
进修及培训
82.00
68.00
14.00
2050803
 培训支出
82.00
68.00
14.00
20509
教育费附加安排的支出
4,570.85
2,031.34
2,539.51
2050902
 农村中小学教学设施
300.00
0.00
300.00
2050903
 城市中小学校舍建设
80.00
0.00
80.00
2050904
 城市中小学教学设施
1,323.42
161.74
1,161.68
2050905
 中等职业学校教学设施
1,615.82
1,438.82
177.00
2050999
 其他教育费附加安排的支出
1,251.62
430.79
820.83
20599
其他教育支出
58.13
22.13
36.00
2059999
 其他教育支出
58.13
22.13
36.00
206
科学技术支出
1.69
1.69
0.00
20605
科技条件与服务
1.69
1.69
0.00
2060502
 技术创新服务体系
1.69
1.69
0.00
207
文化体育与传媒支出
95.87
95.87
0.00
20703
体育
95.87
95.87
0.00
2070308
 群众体育
95.87
95.87
0.00
208
社会保障和就业支出
18,489.55
18,489.55
0.00
20805
行政事业单位离退休
18,102.93
18,102.93
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
47.62
47.62
0.00
2080502
 事业单位离退休
8,209.42
8,209.42
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,798.53
9,798.53
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
47.36
47.36
0.00
20808
抚恤
386.62
386.62
0.00
2080801
 死亡抚恤
386.62
386.62
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2,208.74
2,208.74
0.00
21011
行政事业单位医疗
2,208.74
2,208.74
0.00
2101101
 行政单位医疗
71.10
71.10
0.00
2101102
 事业单位医疗
1,355.68
1,355.68
0.00
2101103
 公务员医疗补助
770.23
770.23
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
11.73
11.73
0.00
213
农林水支出
6.42
6.42
0.00
21305
扶贫
6.42
6.42
0.00
2130506
 社会发展
6.42
6.42
0.00
221
住房保障支出
2,203.68
2,203.68
0.00
22102
住房改革支出
2,203.68
2,203.68
0.00
2210201
 住房公积金
2,203.68
2,203.68
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
 
 
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
35,185.59
302
商品和服务支出
8,860.98
310
其他资本性支出
1,875.22
30101
 基本工资
13,590.53
30201
 办公费
1,466.94
31001
 房屋建筑物购建
0.00
30102
 津贴补贴
2,772.82
30202
 印刷费
157.31
31002
 办公设备购置
819.10
30103
 奖金
2,563.02
30203
 咨询费
15.70
31003
 专用设备购置
948.12
30104
 其他社会保障缴费
638.08
30204
 手续费
5.25
31005
 基础设施建设
0.00
30106
 伙食补助费
0.49
30205
 水费
107.75
31006
 大型修缮
0.00
30107
 绩效工资
5,599.41
30206
 电费
323.54
31007
 信息网络及软件购置更新
73.39
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
9,596.53
30207
 邮电费
52.19
31008
 物资储备
0.00
30109
 职业年金缴费
47.36
30208
 取暖费
130.66
31009
 土地补偿
0.00
30199
 其他工资福利支出
377.33
30209
 物业管理费
230.65
31010
 安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
14,789.45
30211
 差旅费
686.93
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
 离休费
232.31
30212
 因公出国（境）费用
0.00
31012
 拆迁补偿
0.00
30302
 退休费
7,333.43
30213
 维修(护)费
3,078.23
31013
 公务用车购置
0.00
30303
 退职（役）费
0.00
30214
 租赁费
21.36
31019
 其他交通工具购置
0.00
30304
 抚恤金
401.12
30215
 会议费
7.47
31020
 产权参股
0.00
30305
 生活补助
937.22
30216
 培训费
155.49
31099
 其他资本性支出
34.61
30306
 救济费
11.33
30217
 公务接待费
20.26
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
 医疗费
1,572.92
30218
 专用材料费
217.13
30401
 企业政策性补贴
0.00
30308
 助学金
632.85
30224
 被装购置费
0.00
30402
 事业单位补贴
0.00
30309
 奖励金
826.28
30225
 专用燃料费
0.00
30403
 财政贴息
0.00
30310
 生产补贴
0.00
30226
 劳务费
1,118.99
30499
 其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
 住房公积金
2,204.68
30227
 委托业务费
0.00
307
债务利息支出
269.00
30312
 提租补贴
0.00
30228
 工会经费
243.55
30701
 国内债务付息
269.00
30313
 购房补贴
0.00
30229
 福利费
174.28
30707
 国外债务付息
0.00
30314
 采暖补贴
475.66
30231
 公务用车运行维护费
75.81
399
其他支出
0.00
30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
8.40
39906
 赠与
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
161.67
30240
 税金及附加费用
1.42
 
 
　
 
 
　
30299
 其他商品和服务支出
561.68
 
 
　
人员经费合计
49975.04
公用经费合计
11005.20


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
127.73
0.00
75.95
0.00
75.95
51.78
96.06
0.00
75.81
0.00
75.81
20.26
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位：万元
部门：
 
 
 
 
公开08表
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
229
其他支出
562.14
4,729.70
3,137.71
52.27
3,085.44
2,154.13
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
562.14
4,729.70
3,137.71
52.27
3,085.44
2,154.13
2296003
 用于体育事业的彩票公益金支出
562.14
4,729.70
3,137.71
52.27
3,085.44
2,154.13
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
                                                                               第三部分
2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
驻马店市教育体育局2017年度收入总计为76509.33万元，支出总计为76193.03万元。与2016年度相比，收入总计增加20030.31万元，增长35.47%，支出总计增加177426.68万元，增长30.36% 。主要原因是2017年在职在编和离退休人员工资及津补贴增长幅度较大，基本工资福利（物业补贴、全国文明奖、平时考核奖）的发放和养老保险改革全面执行。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计76509.33万元，其中：财政拨款收入71584.18万元，占93.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4844.98万元，占6.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.17万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计76193.03万元，其中：基本支出65061.04万元，占85.39%；项目支出11131.99万元，占14.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算71584.18万元，财政拨款支出总决算71780.09万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加19392.17万元，增长37.16%；财政拨款支出总计增加17935.12万元，增长33.31%。主要原因是2017年在职在编和离退休人员工资及津补贴增长幅度较大，基本工资福利（物业补贴、全国文明奖、平时考核奖）用财政资金发放和养老保险改革全面执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出68642.38万元，占支出合计的90.10%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17273.73万元，增长33.63%。主要原因是2017年在职在编和离退休人员工资及津补贴增长幅度较大，基本工资福利（物业补贴、全国文明奖、平时考核奖）的发放和养老保险改革全面执行。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出68642.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68642.38万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37320.40万元，支出决算为68642.38万元，完成年初预算的183.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算时按照以前年度执行情况进行预算，没有考虑2017年4月份上级津补贴政策增长的因素，2017年在职在编和离退休人员工资及津补贴增长幅度较大，基本工资福利（物业补贴、全国文明奖、平时考核奖）的发放导致基本支出增幅较大。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1057.41万元，支出决算为1306.21万元，完成年初预算的123.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为创建全国文明城市、国家卫生城市和教育教学工作的需要，实际执行中增加了一些支出。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1345.77万元，支出决算为1687.65万元，完成年初预算的125.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为创建全国文明城市、国家卫生城市和教育教学工作的需要，实际执行中增加了一些支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
驻马店市教育体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60980.24万元。与2016年度相比，增加16705.64万元，增长37.73%，2017年在职在编和离退休人员工资及津补贴增长幅度较大，基本工资福利（物业补贴、全国文明奖、平时考核奖）的发放。其中：人员经费49975.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11005.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为127.73万元，支出决算为96.06万元，完成预算的75.21%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年严格执行中央“八项规定”，压缩公务接待费31.52万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算75.81万元，完成预算的99.82%，占2017年度“三公”经费财政拨款支出决算的78.91%；公务接待费支出决算20.26万元，完成预算的39.13%，占2017年度“三公”经费财政拨款支出决算的21.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、局属二级单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2．公务用车购置及运行费支出75.81万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出75.81万元。主要用于车辆维修费、加油费、保养费、保险费和过路费。2017年度期末，公务用车保有量为61量。其中一般公务用车50辆，特种专业技术用车4辆，其他用车7辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少29.66万元，下降28.12%,主要原因是按照国家政策要求，压缩公车数量。
3.公务接待费支出20.26万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出20.26万元。主要用于日常上级主管部门来我市检查时接待和召开局直各单位、各县区会议室接待。
公务接待费支出决算比2016年度增加8.53万元，增长72.72%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年我单位对0个项目设定了绩效目标，共0万元，并拟定对0个项目共0万元，进行绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
我单位暂未开展预算绩效管理，所以没有自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3137.71万元，完成年初预算的3137.71%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，其中年初结转和结余资金562.14万元，本年基本支出52.27万元，项目支出3085.44万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出1308.76万元，较2016年度增加150.01万元，增长12.95%。增加的主要原因是2017年根据市政府创文创卫的需要，临时增加了一些支出 。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额3853.43万元，其中：政府采购货物支出2012.96万元，政府采购工程支出1553.51万元，政府采购服务支出286.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，驻马店市教育体育局共有车辆61辆，其中：一般公务用车50辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车7辆，其他用车主要是局属二级机构的电动扫地车、校车和已经报废未处置的轿车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无

                                                第四部分　　名词解释

       一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
                             驻马店市教育体育局
 2018年9月4日