政府信息公开

驻马店市机关事务管理局2015年度部门决算公开

投稿:市事管局  来源:时间:2016年09月07日

索 引 号: S0037-2607-2016-00012 主题分类: 市政府直属事业单位
信息来源: 发文日期: 2016年09月07日
名  称: 驻马店市机关事务管理局2015年度部门决算公开
文  号: 关 键 词: 市事管局2015年度部门决算公开

 

驻马店市机关事务管理局决算基本情况说明

一、   基本情况

(一)        机构设置、职能

    驻马店市机关事务管理局内设7个职能室和水电暖管理所、办公用房管理中心两个归口预算管理单位。主要职责是:负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;指导市后勤服务单位业务工作;负责市直机关部分统建房的基建管理;负责对市级机关和部分行政事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能,实施归口管理;负责市直机关和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置、调配、维修、处置等管理工作;负责市值公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、制度和办法并组织实施;负责市级机关办公区、市直行政事业单位综合办公区和部分生活区的管理服务、安全保卫及物业管理工作,指导市直物业管理工作;承办市政府交办的其他事项。

(二)        人员构成情况

驻马店市机关事务管理局机关及归口预算管理单位共有编制67人,其中行政编制28人,事业编制39人;实有在职人员63人,离退休人员26人。

(三)        预算年度主要工作任务

    围绕市委、市政府各项重大工作部署的贯彻落实提供优质政务及后勤保障服务。

驻马店市机关事务管理局

201695

 

 

    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:驻马店市机关事务管理局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 22,808,798.10 一、一般公共服务支出 30 23,108,798.10
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 830,000.00 四、公共安全支出 33 830,000.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 0.00 本年支出合计 51 0.00
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 23,638,798.10   其中:提取职工福利基金 53 23,938,798.10
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 62,500.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 0.00 总计 58 0.00

 

            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:驻马店市机关事务管理局             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 23,938,798.10 23,108,798.10 0.00 830,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 22,331,938.00 21,501,938.00 0.00 830,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 22,331,938.00 21,501,938.00 0.00 830,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,041,191.00 2,041,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 478,000.00 478,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 17,152,200.00 16,322,200.00 0.00 830,000.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 1,060,000.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 1,505,253.00 1,505,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 95,294.00 95,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 490,375.00 490,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 518,441.00 518,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 205,162.50 205,162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 143,564.60 143,564.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:驻马店市机关事务管理局           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22,040,880.35 6,072,886.35 15,967,994.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 20,434,020.25 4,466,026.25 15,967,994.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20,434,020.25 4,466,026.25 15,967,994.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,041,191.00 2,041,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 478,000.00 0.00 478,000.00 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 15,254,282.25 919,582.25 14,334,700.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 1,505,253.00 1,505,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 95,294.00 0.00 95,294.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 490,375.00 490,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 518,441.00 518,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 205,162.50 205,162.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 143,564.60 143,564.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 22,808,798.10 一、一般公共服务支出 28 23,108,798.10 23,108,798.10 21,201,938.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 1,008,816.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 348,727.10
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 249,317.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 0.00 本年支出合计 49 0.00 0.00 0.00
年初结转和结余 23 0.00 年末结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 22,808,798.10   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 0.00 总计 54 0.00 62,500.00 0.00

 

                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                
                                  财决批复05表
部门:驻马店市机关事务管理局                           金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00 23,108,798.10 5,303,304.10 17,805,494.00 0.00 21,271,298.10 5,303,304.10 4,759,663.10 543,641.00 15,967,994.00 0.00
201 一般公共服务支出 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00 21,501,938.00 3,696,444.00 17,805,494.00 0.00 19,664,438.00 3,696,444.00 3,152,803.00 543,641.00 15,967,994.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00 21,501,938.00 3,696,444.00 17,805,494.00 0.00 19,664,438.00 3,696,444.00 3,152,803.00 543,641.00 15,967,994.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,041,191.00 2,041,191.00 0.00 0.00 2,041,191.00 2,041,191.00 1,836,649.00 204,542.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 478,000.00 0.00 478,000.00 0.00 478,000.00 0.00 0.00 0.00 478,000.00 0.00
2010303   机关服务 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00 16,322,200.00 150,000.00 16,172,200.00 0.00 14,484,700.00 150,000.00 0.00 150,000.00 14,334,700.00 0.00
2010305   专项业务活动 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 1,505,253.00 1,505,253.00 0.00 0.00 1,505,253.00 1,505,253.00 1,316,154.00 189,099.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 95,294.00 0.00 95,294.00 0.00 95,294.00 0.00 0.00 0.00 95,294.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 1,008,816.00 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 1,008,816.00 1,008,816.00 1,008,816.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 490,375.00 490,375.00 0.00 0.00 490,375.00 490,375.00 490,375.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 518,441.00 518,441.00 0.00 0.00 518,441.00 518,441.00 518,441.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 348,727.10 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 348,727.10 348,727.10 348,727.10 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 205,162.50 205,162.50 0.00 0.00 205,162.50 205,162.50 205,162.50 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 143,564.60 143,564.60 0.00 0.00 143,564.60 143,564.60 143,564.60 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 249,317.00 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 249,317.00 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 249,317.00 249,317.00 249,317.00 0.00 0.00 0.00

 

 

分享到