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驻马店市机关事务管理局系统2016年预算公开

投稿:市事管局  来源:时间:2016年04月11日

索 引 号: S0037-0601-2016-00007 主题分类: 市政府直属事业单位
信息来源: 发文日期: 2016年04月11日
名  称: 驻马店市机关事务管理局系统2016年预算公开
文  号: 关 键 词: 预算公开

驻马店市机关事务管理局预算基本情况说明

一、   基本情况

(一)        机构设置、职能

    驻马店市市直机关事务管理局内设7个职能室和水电暖管理所、办公用房管理中心两个归口预算管理单位。主要职责是:负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;指导市后勤服务单位业务工作;负责市直机关部分统建房的基建管理;负责对市级机关和部分行政事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能,实施归口管理;负责市直机关和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置、调配、维修、处置等管理工作;负责市值公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、制度和办法并组织实施;负责市级机关办公区、市直行政事业单位综合办公区和部分生活区的管理服务、安全保卫及物业管理工作,指导市直物业管理工作;承办市政府交办的其他事项。

(二)        人员构成情况

驻马店市市直机关事务管理局机关及归口预算管理单位共有编制67人,其中行政编制28人,事业编制39人;实有在职人员68人,离退休人员23人。

(三)        预算年度主要工作任务

    围绕市委、市政府各项重大工作部署的贯彻落实提供优质政务及后勤保障服务。

驻马店市机关事务管理局

2016411

                  预算01表
          
市直机关事务管理局                   单位:元
                                                      
                    金 额              2016年预算
合计 一般预算收入 政府性基金收入 财政专户收入 其他各项收入
小计 财政拨款 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 专项收入
一、一般预算收入 9,881,779 一、基本支出 4,991,579 4,991,579 4,991,579          
  其中:财政拨款 9,721,779   1、工资福利支出 3,280,454 3,280,454 3,280,454          
       纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 160,000   2、商品服务支出 280,639 280,639 280,639          
       专项收入     3、对个人和家庭的补助 1,430,486 1,430,486 1,430,486          
二、政府性基金收入   二、项目支出 5,850,200 4,890,200 4,730,200 160,000     960,000  
三、财政专户收入 960,000   1、其他资本性支出                
四、其他各项收入     2、其他各项支出 5,850,200 4,890,200 4,730,200 160,000     960,000  
                     
                     
          10,841,779           10,841,779 9,881,779 9,721,779 160,000     960,000  
                     

                      预算03表
         
                        单位:元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 其他资本性支出 其他各项支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 10,841,779 4,991,579 3,280,454 280,639 1,430,486 5,850,200   5,850,200
        市直机关事务管理局 10,841,779 4,991,579 3,280,454 280,639 1,430,486 5,850,200   5,850,200
      032001   驻马店市市直机关事务管理局 6,583,247 2,513,047 1,688,406 130,356 694,285 4,070,200   4,070,200
201 03 01   032001     行政运行 1,708,627 1,708,627 1,578,271 130,356        
201 03 03   032001     机关服务 4,070,200         4,070,200   4,070,200
208 05 02   032001     事业单位离退休 477,737 477,737     477,737      
210 05 02   032001     事业单位医疗 110,135 110,135 110,135          
210 05 03   032001     公务员医疗补助 76,464 76,464     76,464      
221 02 01   032001     住房公积金 140,084 140,084     140,084      
      032002   驻马店市直机关水电暖管理所 2,787,387 1,737,387 990,122 88,712 658,553 1,050,000   1,050,000
201 03 03   032002     机关服务 1,050,000         1,050,000   1,050,000
201 03 50   032002     事业运行 991,429 991,429 902,717 88,712        
208 05 02   032002     事业单位离退休 510,705 510,705     510,705      
210 05 02   032002     事业单位医疗 87,405 87,405 87,405          
210 05 03   032002     公务员医疗补助 61,230 61,230     61,230      
221 02 01   032002     住房公积金 86,618 86,618     86,618      
      032003   驻马店市市直机关办公用房管理服务中心 1,471,145 741,145 601,926 61,571 77,648 730,000   730,000
201 03 03   032003     机关服务 730,000         730,000   730,000
201 03 50   032003     事业运行 630,733 630,733 569,162 61,571        
210 05 02   032003     事业单位医疗 32,764 32,764 32,764          
210 05 03   032003     公务员医疗补助 23,042 23,042     23,042      
221 02 01   032003     住房公积金 54,606 54,606     54,606      

                     
                     
                  单位(元)  
项目名称 一般公用经费  
维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出  
合计 0 0 0   11,500 0   8,000    
  0 0 0   5,000 0   0    
一般公用经费 0 0 0   5,000 0   0    
  0 0 0   2,000 0   8,000    
一般公用经费 0 0 0   2,000 0   8,000    
  0 0 0   4,500 0   0    
一般公用经费 0 0 0   4,500 0   0    
                     
                     

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