2023年驻马店市人民政府驻北京联络处预算公开

投稿：huoruiqi　　来源：时间：2023年02月03日

2023年驻马店市人民政府驻北京联络处预算公开

目录

第一部分驻马店市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市人民政府驻北京联络处2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市人民政府驻北京联络处2023年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

第一部分

驻马店市人民政府驻北京联络处概况

一、驻马店市人民政府驻北京联络处主要职能

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号），驻马店市人民政府驻北京联络处（以下简称驻京办）隶属于驻马店市人民政府，为正处级财政全供事业单位主要职责是：

（1）根据市委、市政府的要求，同中央国家机关和北京市有关部门加强联系，承办我市需要在北京办理的事项。

（2）为市委、市政府领导决策和经济社会发展提供信息服务。

（3）加强与中央机关、大型企业、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系，配合有关部门为驻马店引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。

（4）加强与北京市的联系，推动驻马店与北京经济技术协作和文化交流。

（5）加强与中央和北京市政法维稳等部门的联系，协助劝返赴京上访人员。

（6）承办市委、市政府安排的重要会议及在京的重要活动，为驻马店赴京公务人员提供接待服务。

（7）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、驻马店市人民政府驻北京联络处机构设置及预算单位构成

机关事业编制为8名，办事处领导班子3人，其中主任1名，副主任2人。内设机构有综合科和招商引资科：综合科负责联络处机关的后勤保障工作和办理领导交办的其他事项；招商引资科负责在京招商引资工作，推介我市资源环境优势、招商引资政策，引导有关企业到我市投资兴业。

驻马店市人民政府驻北京联络处是本级预算单位。

1.驻马店市人民政府驻北京联络处

第二部分

驻马店市人民政府驻北京联络处2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市人民政府驻北京联络处2023年收入总计274.73万元，支出总计274.73万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加7.16万元，增加2.68%。主要原因是正常人员工资变动调整。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处 2023年收入合计274.73万元。其中：一般公共预算收入274.73万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处2023年支出合计274.73万元，其中：基本支出95.9万元，占34.91%；项目支出178.83万元，占65.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算收支预算274.73万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加7.16万元，上升2.68%。主要原因是正常人员工资变动调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算支出年初预算为274.73万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务257.7万元，占93.8%；社会保障和就业支出7.3万元，占2.66%；卫生健康支出4.4万元，占1.6%；住房保障支出5.3万元，占1.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出95.9万元，其中：人员经费89.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.8万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为96.3元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年“三公”经费支出预算数增加1.6万元，上升了1.69%；主要原因公务车辆年限增加，维修费用相应增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费31.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2022年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为31.6万元，与2022年公务用车运行维护费预算增加1.6万元，上升了5.33%；主要原因公务车辆年限增加，维修费用相应增加。。

（三）公务接待费64.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年公务接待费预算相同，主要原因是招商引资活动经费用车产生的公务接待费与上年一样。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人民政府驻北京联络处2023年机关运行经费支出预算为6.8万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市人民政府驻北京联络处2023年度预算表