投稿：huoruiqi 来源：时间：2023年02月02日
2023年驻马店市市直机关水电暖服务中心
部门预算说明
目录
第一部分 驻马店市市直机关水电暖服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
一、部门收支总体预算表
二、部门收入总体预算表
三、部门支出总体预算表
四、财政拨款收支总体预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市市直机关水电暖服务中心概况
一、驻马店市市直机关水电暖服务中心主要职能
根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕52号）文件规定，驻马店市市直机关水电暖服务中心隶属于机关事务中心，正科级财政全供单位，贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作等法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。市级机关和部分市直机关、团体、事业单位的办公区、生活区水电暖管理和服务。
二、驻马店市市直机关水电暖服务中心机构设置及预算单位构成
驻马店市市直机关水电暖服务中心属于机关事务中心独立二级机构，下设办公室、财务科、水暖科、用电科、收费科、材料管理科、消防监控室、综合管理科。
第二部分
驻马店市市直机关水电暖服务中心
2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年收入总计1348.4万元，支出总计1348.4万元，与2022年预算相比，收、支总计增加43.5万元。主要原因是财政专户管理资金增加。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年收入合计1348.4万元。其中：一般公共预算收入1148.4万元，财政专户收入200万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年支出合计1348.4万元，其中：基本支出410.4万元，占30.4%；项目支出938万元，占69.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年一般公共预算收支预算1348.4万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加43.5万元，增加3.2%。主要原因是财政专户管理资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1348.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.8万元，占91.6%；社会保障和就业支出67万元，占4.9%；卫生健康支出25.8万元，占2%；住房保障支出19.8万元，占1.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2023年一般公共预算基本支出1348.4万元，其中：人员经费387.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费960.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2023年“三公”经费预算为0.8万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。
（二）公务用车购置及运行0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费预算为0.8万元，与2022年持平。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年机关运行经费支出预算为960.75万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排83.5万元，其中：政府采购货物预算63万元，服务预算20.5万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年度部门
预算01表
收 支 预 算 总 表
单位名称：
驻马店市机关事务中心
单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
一、一般公共预算 1,148.4 一、一般公共服务 1,235.8
其中：财政拨款 1,148.4 二、外交
二、政府性基金预算拨款收入 三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全
四、财政专户管理资金收入 200.0 五、教育
五、事业收入 六、科学技术
六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入 八、社会保障和就业 67.0
八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出
九、其他收入 十、卫生健康 25.8
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探信息等
十六、商业服务业等
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、 自然资源海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 19.8
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算
二十四、灾害防治及应急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,348.4 本 年 支 出 合 计 1,348.4
上年结转结余 年终结转结余
收 入 总 计 1,348.4 支 出 总 计 1,348.4
预算02表
支 出 预 算 分 类 汇 总 表 (按支出功能分类)
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 科目名称 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 1,348.4 1,348.4 1,148.4 1,148.4 200.0
201 一般公共服务支出 1,235.8 1,235.8 1,035.8 1,035.8 200.0
03 政府办公厅 (室) 及相关机构 事务 1,235.8 1,235.8 1,035.8 1,035.8 200.0
201 03 03 机关服务 738.0 738.0 738.0 738.0
201 03 50 事业运行 497.8 497.8 297.8 297.8 200.0
208 社会保障和就业支出 67.0 67.0 67.0 67.0
05 行政事业单位养老支出 65.3 65.3 65.3 65.3
208 05 02 事业单位离退休 39.7 39.7 39.7 39.7
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 25.6 25.6 25.6 25.6
99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8 1.8
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8 1.8
210 卫生健康支出 25.8 25.8 25.8 25.8
11 行政事业单位医疗 25.8 25.8 25.8 25.8
210 11 02 事业单位医疗 16.1 16.1 16.1 16.1
210 11 03 公务员医疗补助 9.6 9.6 9.6 9.6
221 住房保障支出 19.8 19.8 19.8 19.8
02 住房改革支出 19.8 19.8 19.8 19.8
221 02 01 住房公积金 19.8 19.8 19.8 19.8
部门名称：
驻马店市机关事务中心
预算03表
支 出 预 算 分 类 汇 总 表 (按支出经济分类 )
单位：万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类
总计 本年收入 上年结转结余
类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 1,348.4 1,348.4 1,148.4 1,148.4 200.0
301 01 基本工资 505 01 工资福利支 出 108.1 108.1 108.1 108.1
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支 出 76.7 76.7 76.7 76.7
301 03 奖金 505 01 工资福利支 出 38.7 38.7 38.7 38.7
301 07 绩效工资 505 01 工资福利支 出 51.7 51.7 51.7 51.7
301 08 机关事业单 位基本养老 保险缴费 505 01 工资福利支 出 25.6 25.6 25.6 25.6
301 10 职工基本医 疗保险缴费 505 01 工资福利支 出 16.1 16.1 16.1 16.1
301 11 公务员医疗 补助缴费 505 01 工资福利支 出 8.9 8.9 8.9 8.9
301 12 其他社会保 障缴费 505 01 工资福利支 出 2.4 2.4 2.4 2.4
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支 出 19.8 19.8 19.8 19.8
302 01 办公费 505 02 商品和服务 支出 9.0 9.0 9.0 9.0
302 02 印刷费 505 02 商品和服务 支出 0.5 0.5 0.5 0.5
302 03 咨询费 505 02 商品和服务 支出 0.5 0.5 0.5 0.5
302 05 水费 505 02 商品和服务 支出 50.0 50.0 50.0 50.0
302 06 电费 505 02 商品和服务 支出 680.0 680.0 560.0 560.0 120.0
302 07 邮电费 505 02 商品和服务 支出 2.0 2.0 2.0 2.0
302 11 差旅费 505 02 商品和服务 支出 0.5 0.5 0.5 0.5
302 18 专用材料费 505 02 商品和服务 支出 60.0 60.0 60.0 60.0
302 25 专用燃料费 505 02 商品和服务 支出 68.0 68.0 68.0 68.0
302 28 工会经费 505 02 商品和服务 支出 3.2 3.2 3.2 3.2
302 29 福利费 505 02 商品和服务 支出 2.7 2.7 2.7 2.7
302 31 公务用车运 行维护费 505 02 商品和服务 支出 0.8 0.8 0.8 0.8
302 99 其他商品和 服务支出 505 02 商品和服务 支出 83.6 83.6 3.6 3.6 80.0
303 02 退休费 509 05 离退休费 38.6 38.6 38.6 38.6
303 05 生活补助 509 01 社会福利和 救助 0.9 0.9 0.9 0.9
2023年单位支出预算表
单位名称：驻马店市机关事务中心
预算04表
单位：万元
科目编码
单位代码
单位 (科目名称)
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类 款 项 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出
合计 1,348.4 410.4 348.1 39.5 22.8 938.0 938.0
032 驻马店市机关事务中心 1,348.4 410.4 348.1 39.5 22.8 938.0 938.0
201 03 03 机关服务 738.0 738.0 738.0
201 03 50 事业运行 497.8 297.8 275.2 0.9 21.7 200.0 200.0
208 05 02 事业单位离退休 39.7 39.7 38.6 1.1
208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 25.6 25.6 25.6
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8
210 11 02 事业单位医疗 16.1 16.1 16.1
210 11 03 公务员医疗补助 9.6 9.6 9.6
221 02 01 住房公积金 19.8 19.8 19.8
预算05表
项 目 支 出 预 算 表
部门名称：驻马店市机关事务中心
单位：万元
科目编码 单位代码 单位 (项目名称) 项目安排属 性 是否据实核 拨类项目 项目支出类 型 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032 驻马店市机关事务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
20 03 03 032002 水电暖经费 否 其他运转类 670.0 670.0 670.0 670.0
1 03 03 032002 8号楼燃气费 否 其他运转类 68.0 68.0 68.0 68.0
0 03 50 032002 水电暖非税收入 否 其他运转类 200.0 200.0 200.0
1
预算06表
特 定 目 标 类 资 金 支 出 预 算 明 细 表
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 单位代码 单位 (项目名称) 资金管理科
室(股) 资金管理部 门 项目承担单 位 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计
中
部门名称： 驻马店市机关事务中心
央 专 项 转 移 支 付 项 目 支 出 预 算 表
预算07表
单位：万元
单位代码 单位名称 项目名称 资金管理部 门 项目安排属 性 项目类别 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算
合计
2023年一般公共预算支出预算表
单位名称：驻马店市机关事务中心
预算08表
单位：万元
科目编码
单位代码
单位 (科目名称)
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类 款 项 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出
合计 1,148.4 410.4 348.1 39.5 22.8 738.0 738.0
032 驻马店市机关事务中心 1,148.4 410.4 348.1 39.5 22.8 738.0 738.0
201 03 03 机关服务 738.0 738.0 738.0
201 03 50 事业运行 297.8 297.8 275.2 0.9 21.7
208 05 02 事业单位离退休 39.7 39.7 38.6 1.1
208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 25.6 25.6 25.6
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8
210 11 02 事业单位医疗 16.1 16.1 16.1
210 11 03 公务员医疗补助 9.6 9.6 9.6
221 02 01 住房公积金 19.8 19.8 19.8
单位名称：
一般公共预算基本支出预算表
驻马店市机关事务中心
预算09表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 410.4 387.6 22.8
30101 基本工资 50501 工资福利支出 108.1 108.1
30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 76.7 76.7
30103 奖金 50501 工资福利支出 38.7 38.7
30107 绩效工资 50501 工资福利支出 51.7 51.7
30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 50501 工资福利支出 25.6 25.6
30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 16.1 16.1
30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 8.9 8.9
30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.4 2.4
30113 住房公积金 50501 工资福利支出 19.8 19.8
30201 办公费 50502 商品和服务支出 9.0 9.0
30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5
30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5
30207 邮电费 50502 商品和服务支出 2.0 2.0
30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5
30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.2 3.2
30229 福利费 50502 商品和服务支出 2.7 2.7
30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 0.8 0.8
30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.6 3.6
30302 退休费 50905 离退休费 38.6 38.6
30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.9 0.9
预算10表
2023年一般公共预算支出预算明细表
单位名称：驻马店市机关事务中心
单位代码 单位名称 项目类别 项目名称 合计 资金性质
小计 财政拨款 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资
源有偿使用
收入 其他一般公 共预算 一般性转移 支付资金 一般债券
合计 1,148.4 1,148.4 1,148.4
032 驻马店市机关事务中心 1,148.4 1,148.4 1,148.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 1,148.4 1,148.4 1,148.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 其他运转类 8号楼燃气费 68.0 68.0 68.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 其他运转类 水电暖经费 670.0 670.0 670.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 采暖补贴
(在职)
(事业) 4.2 4.2 4.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 平时考核奖 (事业) 44.4 44.4 44.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 年度目标考 核奖 (事业) 19.4 19.4 19.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 基本工资
(事业) 108.1 108.1 108.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 遗属补助
(事业) 0.9 0.9 0.9
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 奖励性绩效 (事业) 15.5 15.5 15.5
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 文明单位奖 (在职) (事 业) 22.7 22.7 22.7
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 物业补贴
(事业) 5.4 5.4 5.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 全国文明城 市奖 (在职)(事业) 19.4 19.4 19.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 基础性绩效 (事业) 36.2 36.2 36.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 一般公用经 费 15.0 15.0 15.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 职工福利费 (事业) 2.7 2.7 2.7
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 车辆燃修费 0.8 0.8 0.8
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 工会经费
(事业) 3.2 3.2 3.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 平时健康休 养费 (退休)(事业) 7.4 7.4 7.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 文明奖 (退 休) (事业) 10.8 10.8 10.8
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 全国文明城 市奖 (退休) (事业) 7.4 7.4 7.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 退休费 (事 业) 3.2 3.2 3.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 采暖补贴
(退休)
(事业) 2.6 2.6 2.6
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 年度健康休 养费 (退休)(事业) 7.4 7.4 7.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 退休人员公 用经费 (事 业) 1.1 1.1 1.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 养老保险
(事业) 25.6 25.6 25.6
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 工伤保险
(事业) 0.6 0.6 0.6
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 失业保险
(事业) 1.1 1.1 1.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 医疗保险
(事业) 16.1 16.1 16.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 公务员医疗 补助 (事业) 8.9 8.9 8.9
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 大病保险
(事业) 0.7 0.7 0.7
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 住房公积金 (事业) 19.8 19.8 19.8
2023年政府性基金支出预算表
单位名称：驻马店市机关事务中心
预算11表
单位：万元
科目编码
单位代码
单位 (科目名称)
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类 款 项 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出
合计
预算12表
政 府 采 购 预 算 表
部门名称：驻马店市机关事务中心
单位：万元
科目编码 单位编码 单位 (项目名称) 项 目 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 采购项目 采购目录 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 83.5 83.5 12.5 12.5 71.0
032 驻马店市机关事务中心 83.5 83.5 12.5 12.5 71.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服务中心 83.5 83.5 12.5 12.5 71.0
20 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 软件运维服务 0.5 0.5 0.5 0.5
0 03 50 032002 水电暖非税收入 水电暖非税收入 其他服务 20.0 20.0 20.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 木骨架沙发类 1.5 1.5 1.5 1.5
1
1 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 其他办公消耗用品及 类似物品 0.2 0.2 0.2 0.2
20 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 台式计算机 2.0 2.0 2.0 2.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 移动存储设备 0.8 0.8 0.8 0.8
1 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 激光打印机 0.9 0.9 0.9 0.9
1 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 通用照相机 0.8 0.8 0.8 0.8
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 木制台、桌类 1.0 1.0 1.0 1.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 LED显示屏 1.0 1.0 1.0 1.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 其他制冷空调设备 1.0 1.0 1.0 1.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 复印机 1.5 1.5 1.5 1.5
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 其他印刷服务 0.5 0.5 0.5 0.5
1 03 50 032002 水电暖非税收入 水电暖非税收入 其他会计机械 1.0 1.0 1.0
1
1 03 50 032002 水电暖非税收入 水电暖非税收入 其他办公消耗用品及 类似物品 50.0 50.0 50.0
20 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 金属质柜类 0.8 0.8 0.8 0.8
1
部门厉行节约支出预算表 ( 一般公共预算)
部门名称： 驻马店市机关事务中心
单位代码
单位名称
项目
支出类型
合计 “三公”经费
会议费
小计 因公出国 (境) 费用 公务接待费 公务用车运 行维护费 公务用车购 置
合计 0 8 0 8 0 8
032 驻马店市机关事务中心 0.8 0.8 0.8
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 0.8 0.8 0.8
驻马店市市直机关水电暖服 务中心 车辆燃修费 公用经费 0.8 0.8 0.8
预算13表
单位：万元
培训费
预算14表
部门管理项目资金情况表 (细化前)
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 单位代码 单位 (项目名称) 项目安排属 性 是否据实核 拨类项目 项目支出类 型 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转(结
余) 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中： 财政 拨款
合计 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032 驻马店市机关事务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
20 03 03 032002 水电暖经费 经常性 否 其他运转类 670.0 670.0 670.0 670.0
0 03 03 032002 8号楼燃气费 经常性 否 其他运转类 68.0 68.0 68.0 68.0
0 03 50 032002 水电暖非税收入 经常性 否 其他运转类 200.0 200.0 200.0
1
预算15表
部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 单位 代码 单位 (项目名称) 资金归
口科室
(股) 项目 支出类
型 项目安排属 性 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计
预算16表
2023-2025 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表
部门 驻马店市机关事务中心
名
单位 代码 单位名称 (项目名称) 三年总计 2023年 2024年 2025年
基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类 合计 (2023 ) 基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类 合计(2024) 基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类 合计(2025) 基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类
总计 其中： 财政拨 其中： 政府性 总计 其中：财 政拨款 其中： 政府性 总计 其中：财 政拨款 其中： 政府性 小计 其
中： 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金
合计 1,231.2 1,231.2 2,614.0 2,614.0 1,348.4 410.4 410.4 738.0 738.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0
032 驻马店市机关事务中心 1,231.2 1,231.2 2,614.0 2,614.0 1,348.4 410.4 410.4 738.0 738.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0
0320 驻马店市市直机关水电暖服务 1,231.2 1,231.2 2,614.0 2,614.0 1,348.4 410.4 410.4 738.0 738.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0
预算17表
2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表
驻马店市机关事务中心 单位：万元
单位代 码
单位名称 (项目 名称) 项目 安排属
性
项目支出 类型 2023年 2024年 2025年
类
款
项 一般公共预算 政府性 基金 国有资
本经营
预算 一般公共预算 政府性基 金 国有资
本经营
预算 一般公共预算 政府性 基金 国有资本经 营预算
小计 其中：财 政拨款 小计 其中： 财政拨 小计 其中：财政 拨款
合计
预算18
表
2023年度部门预算项目绩效目标表
单位编码 (项目编 码)
项目单位(项目名 称) 项目金额 (万元) 绩效目标
成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标
资金 总额 政府 预算 财政专 户管理 单位 资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标 值 三级指标 指标值
032 驻马店市机关事务 738.0 738.0
032002 心马店市市直机关 水电暖服务中心 738.0 738.0
4117002200000000376
50
8号楼燃气费
68.0
68.0 控制预算内 ≤40万元 燃气费用 100% 保证机关办公区正常 运转 100% 服务满意 ≥95%
保证办公区正常运 100%
证办公区8号楼 正常用燃气 100%
4117002200000000528
13
水电暖经费
670.0
670.0 项目资金控制预 算内 100% 水电暖费 100% 保证机关办公区正常 运转 100% 服务满意 ≥95%
水电暖费用 100%
正常运转 100%
预算19表
部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)
部门 (单位) 名称
年度履职目标
年度主要任务 任务名称 主要内容
预算情况 部门预算总额 (万元)
1、资金来源：(1) 政府预算资金
(2) 财政专户管理资金
(3) 单位资金
2、资金结构：(1) 基本支出
(2) 项目支出
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明
投入管理指标
工作目标管理 年度履职目标相关性
工作任务科学性
绩效指标合理性
预算和财务管理 预算编制完整性
专项资金细化率
预算执行率
预算调整率
结转结余率
“三公经费”控制率
政府采购执行率
决算真实性
资金使用合规性
管理制度健全性
预决算信息公开性
资产管理规范性
绩效管理 绩效目标编制完成率
绩效监控完成率
绩效自评完成率
部门绩效评价完成率
评价结果应用率
产出指标 重点工作任务完 成
履职目标实现
效益指标 履职效益
满意度
2023年驻马店市市直机关水电暖服务中心
部门预算说明
目录
第一部分 驻马店市市直机关水电暖服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
一、部门收支总体预算表
二、部门收入总体预算表
三、部门支出总体预算表
四、财政拨款收支总体预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市市直机关水电暖服务中心概况
一、驻马店市市直机关水电暖服务中心主要职能
根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕52号）文件规定，驻马店市市直机关水电暖服务中心隶属于机关事务中心，正科级财政全供单位，贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作等法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。市级机关和部分市直机关、团体、事业单位的办公区、生活区水电暖管理和服务。
二、驻马店市市直机关水电暖服务中心机构设置及预算单位构成
驻马店市市直机关水电暖服务中心属于机关事务中心独立二级机构，下设办公室、财务科、水暖科、用电科、收费科、材料管理科、消防监控室、综合管理科。
第二部分
驻马店市市直机关水电暖服务中心
2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年收入总计1348.4万元，支出总计1348.4万元，与2022年预算相比，收、支总计增加43.5万元。主要原因是财政专户管理资金增加。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年收入合计1348.4万元。其中：一般公共预算收入1148.4万元，财政专户收入200万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年支出合计1348.4万元，其中：基本支出410.4万元，占30.4%；项目支出938万元，占69.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年一般公共预算收支预算1348.4万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加43.5万元，增加3.2%。主要原因是财政专户管理资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1348.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.8万元，占91.6%；社会保障和就业支出67万元，占4.9%；卫生健康支出25.8万元，占2%；住房保障支出19.8万元，占1.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2023年一般公共预算基本支出1348.4万元，其中：人员经费387.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费960.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2023年“三公”经费预算为0.8万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。
（二）公务用车购置及运行0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费预算为0.8万元，与2022年持平。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年机关运行经费支出预算为960.75万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排83.5万元，其中：政府采购货物预算63万元，服务预算20.5万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：驻马店市市直机关水电暖服务中心2023年度部门
预算01表
收 支 预 算 总 表
单位名称：
驻马店市机关事务中心
单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
一、一般公共预算 1,148.4 一、一般公共服务 1,235.8
其中：财政拨款 1,148.4 二、外交
二、政府性基金预算拨款收入 三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全
四、财政专户管理资金收入 200.0 五、教育
五、事业收入 六、科学技术
六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入 八、社会保障和就业 67.0
八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出
九、其他收入 十、卫生健康 25.8
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探信息等
十六、商业服务业等
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、 自然资源海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 19.8
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算
二十四、灾害防治及应急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,348.4 本 年 支 出 合 计 1,348.4
上年结转结余 年终结转结余
收 入 总 计 1,348.4 支 出 总 计 1,348.4
预算02表
支 出 预 算 分 类 汇 总 表 (按支出功能分类)
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 科目名称 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 1,348.4 1,348.4 1,148.4 1,148.4 200.0
201 一般公共服务支出 1,235.8 1,235.8 1,035.8 1,035.8 200.0
03 政府办公厅 (室) 及相关机构 事务 1,235.8 1,235.8 1,035.8 1,035.8 200.0
201 03 03 机关服务 738.0 738.0 738.0 738.0
201 03 50 事业运行 497.8 497.8 297.8 297.8 200.0
208 社会保障和就业支出 67.0 67.0 67.0 67.0
05 行政事业单位养老支出 65.3 65.3 65.3 65.3
208 05 02 事业单位离退休 39.7 39.7 39.7 39.7
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 25.6 25.6 25.6 25.6
99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8 1.8
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8 1.8
210 卫生健康支出 25.8 25.8 25.8 25.8
11 行政事业单位医疗 25.8 25.8 25.8 25.8
210 11 02 事业单位医疗 16.1 16.1 16.1 16.1
210 11 03 公务员医疗补助 9.6 9.6 9.6 9.6
221 住房保障支出 19.8 19.8 19.8 19.8
02 住房改革支出 19.8 19.8 19.8 19.8
221 02 01 住房公积金 19.8 19.8 19.8 19.8
部门名称：
驻马店市机关事务中心
预算03表
支 出 预 算 分 类 汇 总 表 (按支出经济分类 )
单位：万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类
总计 本年收入 上年结转结余
类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 1,348.4 1,348.4 1,148.4 1,148.4 200.0
301 01 基本工资 505 01 工资福利支 出 108.1 108.1 108.1 108.1
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支 出 76.7 76.7 76.7 76.7
301 03 奖金 505 01 工资福利支 出 38.7 38.7 38.7 38.7
301 07 绩效工资 505 01 工资福利支 出 51.7 51.7 51.7 51.7
301 08 机关事业单 位基本养老 保险缴费 505 01 工资福利支 出 25.6 25.6 25.6 25.6
301 10 职工基本医 疗保险缴费 505 01 工资福利支 出 16.1 16.1 16.1 16.1
301 11 公务员医疗 补助缴费 505 01 工资福利支 出 8.9 8.9 8.9 8.9
301 12 其他社会保 障缴费 505 01 工资福利支 出 2.4 2.4 2.4 2.4
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支 出 19.8 19.8 19.8 19.8
302 01 办公费 505 02 商品和服务 支出 9.0 9.0 9.0 9.0
302 02 印刷费 505 02 商品和服务 支出 0.5 0.5 0.5 0.5
302 03 咨询费 505 02 商品和服务 支出 0.5 0.5 0.5 0.5
302 05 水费 505 02 商品和服务 支出 50.0 50.0 50.0 50.0
302 06 电费 505 02 商品和服务 支出 680.0 680.0 560.0 560.0 120.0
302 07 邮电费 505 02 商品和服务 支出 2.0 2.0 2.0 2.0
302 11 差旅费 505 02 商品和服务 支出 0.5 0.5 0.5 0.5
302 18 专用材料费 505 02 商品和服务 支出 60.0 60.0 60.0 60.0
302 25 专用燃料费 505 02 商品和服务 支出 68.0 68.0 68.0 68.0
302 28 工会经费 505 02 商品和服务 支出 3.2 3.2 3.2 3.2
302 29 福利费 505 02 商品和服务 支出 2.7 2.7 2.7 2.7
302 31 公务用车运 行维护费 505 02 商品和服务 支出 0.8 0.8 0.8 0.8
302 99 其他商品和 服务支出 505 02 商品和服务 支出 83.6 83.6 3.6 3.6 80.0
303 02 退休费 509 05 离退休费 38.6 38.6 38.6 38.6
303 05 生活补助 509 01 社会福利和 救助 0.9 0.9 0.9 0.9
2023年单位支出预算表
单位名称：驻马店市机关事务中心
预算04表
单位：万元
科目编码
单位代码
单位 (科目名称)
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类 款 项 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出
合计 1,348.4 410.4 348.1 39.5 22.8 938.0 938.0
032 驻马店市机关事务中心 1,348.4 410.4 348.1 39.5 22.8 938.0 938.0
201 03 03 机关服务 738.0 738.0 738.0
201 03 50 事业运行 497.8 297.8 275.2 0.9 21.7 200.0 200.0
208 05 02 事业单位离退休 39.7 39.7 38.6 1.1
208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 25.6 25.6 25.6
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8
210 11 02 事业单位医疗 16.1 16.1 16.1
210 11 03 公务员医疗补助 9.6 9.6 9.6
221 02 01 住房公积金 19.8 19.8 19.8
预算05表
项 目 支 出 预 算 表
部门名称：驻马店市机关事务中心
单位：万元
科目编码 单位代码 单位 (项目名称) 项目安排属 性 是否据实核 拨类项目 项目支出类 型 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032 驻马店市机关事务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
20 03 03 032002 水电暖经费 否 其他运转类 670.0 670.0 670.0 670.0
1 03 03 032002 8号楼燃气费 否 其他运转类 68.0 68.0 68.0 68.0
0 03 50 032002 水电暖非税收入 否 其他运转类 200.0 200.0 200.0
1
预算06表
特 定 目 标 类 资 金 支 出 预 算 明 细 表
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 单位代码 单位 (项目名称) 资金管理科
室(股) 资金管理部 门 项目承担单 位 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计
中
部门名称： 驻马店市机关事务中心
央 专 项 转 移 支 付 项 目 支 出 预 算 表
预算07表
单位：万元
单位代码 单位名称 项目名称 资金管理部 门 项目安排属 性 项目类别 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算
合计
2023年一般公共预算支出预算表
单位名称：驻马店市机关事务中心
预算08表
单位：万元
科目编码
单位代码
单位 (科目名称)
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类 款 项 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出
合计 1,148.4 410.4 348.1 39.5 22.8 738.0 738.0
032 驻马店市机关事务中心 1,148.4 410.4 348.1 39.5 22.8 738.0 738.0
201 03 03 机关服务 738.0 738.0 738.0
201 03 50 事业运行 297.8 297.8 275.2 0.9 21.7
208 05 02 事业单位离退休 39.7 39.7 38.6 1.1
208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 25.6 25.6 25.6
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.8 1.8 1.8
210 11 02 事业单位医疗 16.1 16.1 16.1
210 11 03 公务员医疗补助 9.6 9.6 9.6
221 02 01 住房公积金 19.8 19.8 19.8
单位名称：
一般公共预算基本支出预算表
驻马店市机关事务中心
预算09表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目编码 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 410.4 387.6 22.8
30101 基本工资 50501 工资福利支出 108.1 108.1
30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 76.7 76.7
30103 奖金 50501 工资福利支出 38.7 38.7
30107 绩效工资 50501 工资福利支出 51.7 51.7
30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 50501 工资福利支出 25.6 25.6
30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 16.1 16.1
30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 8.9 8.9
30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.4 2.4
30113 住房公积金 50501 工资福利支出 19.8 19.8
30201 办公费 50502 商品和服务支出 9.0 9.0
30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5
30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5
30207 邮电费 50502 商品和服务支出 2.0 2.0
30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5
30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.2 3.2
30229 福利费 50502 商品和服务支出 2.7 2.7
30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 0.8 0.8
30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.6 3.6
30302 退休费 50905 离退休费 38.6 38.6
30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.9 0.9
预算10表
2023年一般公共预算支出预算明细表
单位名称：驻马店市机关事务中心
单位代码 单位名称 项目类别 项目名称 合计 资金性质
小计 财政拨款 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资
源有偿使用
收入 其他一般公 共预算 一般性转移 支付资金 一般债券
合计 1,148.4 1,148.4 1,148.4
032 驻马店市机关事务中心 1,148.4 1,148.4 1,148.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 1,148.4 1,148.4 1,148.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 其他运转类 8号楼燃气费 68.0 68.0 68.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 其他运转类 水电暖经费 670.0 670.0 670.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 采暖补贴
(在职)
(事业) 4.2 4.2 4.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 平时考核奖 (事业) 44.4 44.4 44.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 年度目标考 核奖 (事业) 19.4 19.4 19.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 基本工资
(事业) 108.1 108.1 108.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 遗属补助
(事业) 0.9 0.9 0.9
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 奖励性绩效 (事业) 15.5 15.5 15.5
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 文明单位奖 (在职) (事 业) 22.7 22.7 22.7
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 物业补贴
(事业) 5.4 5.4 5.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 全国文明城 市奖 (在职)(事业) 19.4 19.4 19.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 基础性绩效 (事业) 36.2 36.2 36.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 一般公用经 费 15.0 15.0 15.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 职工福利费 (事业) 2.7 2.7 2.7
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 车辆燃修费 0.8 0.8 0.8
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 工会经费
(事业) 3.2 3.2 3.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 平时健康休 养费 (退休)(事业) 7.4 7.4 7.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 文明奖 (退 休) (事业) 10.8 10.8 10.8
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 全国文明城 市奖 (退休) (事业) 7.4 7.4 7.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 退休费 (事 业) 3.2 3.2 3.2
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 采暖补贴
(退休)
(事业) 2.6 2.6 2.6
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 年度健康休 养费 (退休)(事业) 7.4 7.4 7.4
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 公用经费 退休人员公 用经费 (事 业) 1.1 1.1 1.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 养老保险
(事业) 25.6 25.6 25.6
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 工伤保险
(事业) 0.6 0.6 0.6
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 失业保险
(事业) 1.1 1.1 1.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 医疗保险
(事业) 16.1 16.1 16.1
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 公务员医疗 补助 (事业) 8.9 8.9 8.9
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 大病保险
(事业) 0.7 0.7 0.7
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 人员类 住房公积金 (事业) 19.8 19.8 19.8
2023年政府性基金支出预算表
单位名称：驻马店市机关事务中心
预算11表
单位：万元
科目编码
单位代码
单位 (科目名称)
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
小计
其他运转类
特定目标类
类 款 项 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出
合计
预算12表
政 府 采 购 预 算 表
部门名称：驻马店市机关事务中心
单位：万元
科目编码 单位编码 单位 (项目名称) 项 目 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 采购项目 采购目录 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计 83.5 83.5 12.5 12.5 71.0
032 驻马店市机关事务中心 83.5 83.5 12.5 12.5 71.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服务中心 83.5 83.5 12.5 12.5 71.0
20 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 软件运维服务 0.5 0.5 0.5 0.5
0 03 50 032002 水电暖非税收入 水电暖非税收入 其他服务 20.0 20.0 20.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 木骨架沙发类 1.5 1.5 1.5 1.5
1
1 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 其他办公消耗用品及 类似物品 0.2 0.2 0.2 0.2
20 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 台式计算机 2.0 2.0 2.0 2.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 移动存储设备 0.8 0.8 0.8 0.8
1 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 激光打印机 0.9 0.9 0.9 0.9
1 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 通用照相机 0.8 0.8 0.8 0.8
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 木制台、桌类 1.0 1.0 1.0 1.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 LED显示屏 1.0 1.0 1.0 1.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 其他制冷空调设备 1.0 1.0 1.0 1.0
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 复印机 1.5 1.5 1.5 1.5
0 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 其他印刷服务 0.5 0.5 0.5 0.5
1 03 50 032002 水电暖非税收入 水电暖非税收入 其他会计机械 1.0 1.0 1.0
1
1 03 50 032002 水电暖非税收入 水电暖非税收入 其他办公消耗用品及 类似物品 50.0 50.0 50.0
20 03 50 032002 公用经费项目 公用经费项目 金属质柜类 0.8 0.8 0.8 0.8
1
部门厉行节约支出预算表 ( 一般公共预算)
部门名称： 驻马店市机关事务中心
单位代码
单位名称
项目
支出类型
合计 “三公”经费
会议费
小计 因公出国 (境) 费用 公务接待费 公务用车运 行维护费 公务用车购 置
合计 0 8 0 8 0 8
032 驻马店市机关事务中心 0.8 0.8 0.8
032002 驻马店市市直机关水电暖服 务中心 0.8 0.8 0.8
驻马店市市直机关水电暖服 务中心 车辆燃修费 公用经费 0.8 0.8 0.8
预算13表
单位：万元
培训费
预算14表
部门管理项目资金情况表 (细化前)
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 单位代码 单位 (项目名称) 项目安排属 性 是否据实核 拨类项目 项目支出类 型 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转(结
余) 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中： 财政 拨款
合计 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032 驻马店市机关事务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
032002 驻马店市市直机关水电暖服务中心 938.0 938.0 738.0 738.0 200.0
20 03 03 032002 水电暖经费 经常性 否 其他运转类 670.0 670.0 670.0 670.0
0 03 03 032002 8号楼燃气费 经常性 否 其他运转类 68.0 68.0 68.0 68.0
0 03 50 032002 水电暖非税收入 经常性 否 其他运转类 200.0 200.0 200.0
1
预算15表
部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表
部门名称：驻马店市机关事务中心
科目编码 单位 代码 单位 (项目名称) 资金归
口科室
(股) 项目 支出类
型 项目安排属 性 总计 本年收入 上年结转结余
类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入资 金 上级补助收 入资金 附属单位上 缴收入资金 事业单位经 营收入资金 其他收入资 金 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金
小计 其中：财政 拨款
合计
预算16表
2023-2025 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表
部门 驻马店市机关事务中心
名
单位 代码 单位名称 (项目名称) 三年总计 2023年 2024年 2025年
基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类 合计 (2023 ) 基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类 合计(2024) 基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类 合计(2025) 基本支出 运转类经费 (专项业务) 特定目标类
总计 其中： 财政拨 其中： 政府性 总计 其中：财 政拨款 其中： 政府性 总计 其中：财 政拨款 其中： 政府性 小计 其
中： 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金 小计 其中：财政 拨款 其中：政府 性基金
合计 1,231.2 1,231.2 2,614.0 2,614.0 1,348.4 410.4 410.4 738.0 738.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0
032 驻马店市机关事务中心 1,231.2 1,231.2 2,614.0 2,614.0 1,348.4 410.4 410.4 738.0 738.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0
0320 驻马店市市直机关水电暖服务 1,231.2 1,231.2 2,614.0 2,614.0 1,348.4 410.4 410.4 738.0 738.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0 1,348.4 410.4 410.4 938.0 938.0
预算17表
2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表
驻马店市机关事务中心 单位：万元
单位代 码
单位名称 (项目 名称) 项目 安排属
性
项目支出 类型 2023年 2024年 2025年
类
款
项 一般公共预算 政府性 基金 国有资
本经营
预算 一般公共预算 政府性基 金 国有资
本经营
预算 一般公共预算 政府性 基金 国有资本经 营预算
小计 其中：财 政拨款 小计 其中： 财政拨 小计 其中：财政 拨款
合计
预算18
表
2023年度部门预算项目绩效目标表
单位编码 (项目编 码)
项目单位(项目名 称) 项目金额 (万元) 绩效目标
成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标
资金 总额 政府 预算 财政专 户管理 单位 资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标 值 三级指标 指标值
032 驻马店市机关事务 738.0 738.0
032002 心马店市市直机关 水电暖服务中心 738.0 738.0
4117002200000000376
50
8号楼燃气费
68.0
68.0 控制预算内 ≤40万元 燃气费用 100% 保证机关办公区正常 运转 100% 服务满意 ≥95%
保证办公区正常运 100%
证办公区8号楼 正常用燃气 100%
4117002200000000528
13
水电暖经费
670.0
670.0 项目资金控制预 算内 100% 水电暖费 100% 保证机关办公区正常 运转 100% 服务满意 ≥95%
水电暖费用 100%
正常运转 100%
预算19表
部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)
部门 (单位) 名称
年度履职目标
年度主要任务 任务名称 主要内容
预算情况 部门预算总额 (万元)
1、资金来源：(1) 政府预算资金
(2) 财政专户管理资金
(3) 单位资金
2、资金结构：(1) 基本支出
(2) 项目支出
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明
投入管理指标
工作目标管理 年度履职目标相关性
工作任务科学性
绩效指标合理性
预算和财务管理 预算编制完整性
专项资金细化率
预算执行率
预算调整率
结转结余率
“三公经费”控制率
政府采购执行率
决算真实性
资金使用合规性
管理制度健全性
预决算信息公开性
资产管理规范性
绩效管理 绩效目标编制完成率
绩效监控完成率
绩效自评完成率
部门绩效评价完成率
评价结果应用率
产出指标 重点工作任务完 成
履职目标实现
效益指标 履职效益
满意度