政府信息公开
投稿：市事管局 来源：时间：2023年02月01日
| 索 引 号： | S0037-0000-2023-00004 | 主题分类： | 组织机构 |
| 信息来源： | 归集发布日期： | 2023年02月01日 | |
| 名 称： | 2023年驻马店市公务用车保障中心预算公开 | ||
| 文 号： | 有 效 性： | ||
2023年驻马店市公务用车保障中心
|
预算01表
|
|||
|
2023年部门收支预算表
|
|||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
||
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
一、一般公共预算
|
213.00
|
一、一般公共服务
|
195.66
|
|
其中：财政拨款
|
213.00
|
二、外交
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
五、教育
|
|
|
五、事业收入
|
|
六、科学技术
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒
|
|
|
七、上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业
|
7.35
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
九、其他收入
|
|
十、卫生健康
|
4.65
|
|
|
十一、节能环保
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务
|
|
|
|
|
十三、农林水事务
|
|
|
|
|
十四、交通运输
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
5.34
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理
|
|
|
|
|
二十七、预备费
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
|
|
三十、转移性支出
|
|
|
|
|
三十一、债务还本支出
|
|
|
|
|
三十二、债务付息支出
|
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
213.00
|
本 年 支 出 合 计
|
213.00
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
收 入 总 计
|
213.00
|
支 出 总 计
|
213.00
|
|
预算02表
|
|||||||||||||||||||
|
2023年部门收入预算表
|
|||||||||||||||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
|
总计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|||||||||||||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
||||
|
小计
|
其中：财政拨款
|
||||||||||||||||||
|
|
合计
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032
|
驻马店市机关事务中心
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032005
|
驻马店市公务用车保障中心
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表
|
|||||||||||||
|
2023年部门支出预算表
|
|||||||||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
科目编码
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
小计
|
其他运转类
|
特定目标类
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
资本性支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
合计
|
213.00
|
125.00
|
94.63
|
|
30.37
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
|
|
|
032
|
驻马店市机关事务中心
|
213.00
|
125.00
|
94.63
|
|
30.37
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
201
|
03
|
03
|
|
机关服务
|
88.00
|
|
|
|
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
201
|
03
|
50
|
|
事业运行
|
107.66
|
107.66
|
77.29
|
|
30.37
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.88
|
6.88
|
6.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.47
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
|
事业单位医疗
|
2.79
|
2.79
|
2.79
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
|
公务员医疗补助
|
1.85
|
1.85
|
1.85
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
5.34
|
5.34
|
5.34
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表
|
|||||||
|
2023年财政拨款收支总体情况表
|
|||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||||
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项 目
|
金 额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
|
|
小计
|
其中：财政拨款
|
||||||
|
一、本年收入
|
213.00
|
一、本年支出
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
213.00
|
（一）一般公共服务支出
|
195.66
|
195.66
|
195.66
|
|
|
|
其中：财政拨款
|
213.00
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（三）国防支出(
|
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（七）文化体育旅游与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
7.35
|
7.35
|
7.35
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出
|
4.65
|
4.65
|
4.65
|
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水事务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出
|
5.34
|
5.34
|
5.34
|
|
|
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十一）债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
|
|
|
|
收入合计：
|
213.00
|
支出合计
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
|
|
|
预算05表
|
|||||||||||||
|
2023年一般公共预算支出预算表
|
|||||||||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
科目编码
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
小计
|
其他运转类
|
特定目标类
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
资本性支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
合计
|
213.00
|
125.00
|
94.63
|
|
30.37
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
|
|
|
032
|
驻马店市机关事务中心
|
213.00
|
125.00
|
94.63
|
|
30.37
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
201
|
03
|
03
|
|
机关服务
|
88.00
|
|
|
|
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
201
|
03
|
50
|
|
事业运行
|
107.66
|
107.66
|
77.29
|
|
30.37
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.88
|
6.88
|
6.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.47
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
|
事业单位医疗
|
2.79
|
2.79
|
2.79
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
|
公务员医疗补助
|
1.85
|
1.85
|
1.85
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
5.34
|
5.34
|
5.34
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
|
|
|
|
||||||||||
|
预算06表
|
||||||
|
2023年一般公共预算基本支出表
|
||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
||||
|
部门预算支出经济分类科目
|
政府预算支出经济分类科目编码
|
本年一般公共预算基本支出
|
||||
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
|
|
125.00
|
94.63
|
30.37
|
|
30101
|
基本工资
|
50501
|
工资福利支出
|
26.95
|
26.95
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
16.02
|
16.02
|
|
|
30103
|
奖金
|
50501
|
工资福利支出
|
10.86
|
10.86
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50501
|
工资福利支出
|
23.46
|
23.46
|
|
|
30229
|
福利费
|
50502
|
商品和服务支出
|
0.67
|
|
0.67
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
4.80
|
|
4.80
|
|
30228
|
工会经费
|
50502
|
商品和服务支出
|
0.90
|
|
0.90
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50502
|
商品和服务支出
|
24.00
|
|
24.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
6.88
|
6.88
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
0.61
|
0.61
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
2.79
|
2.79
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
1.72
|
1.72
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50501
|
工资福利支出
|
5.34
|
5.34
|
|
|
预算07表
|
|||||||||||||||||
|
2023年支出经济分类汇总表
|
|||||||||||||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
|
部门预算经济分类
|
政府预算经济分类
|
总计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
上年结转结余
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|||||
|
类
|
款
|
科目名称
|
类
|
款
|
科目名称
|
|
小计
|
其中：财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032
|
|
驻马店市机关事务中心
|
|
|
|
213.00
|
213.00
|
213.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
505
|
02
|
商品和服务支出
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
502
|
08
|
公务用车运行维护费
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
505
|
02
|
商品和服务支出
|
69.00
|
69.00
|
69.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
505
|
02
|
商品和服务支出
|
15.80
|
15.80
|
15.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
20.86
|
20.86
|
20.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
26.95
|
26.95
|
26.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
16.02
|
16.02
|
16.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
23.46
|
23.46
|
23.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
505
|
02
|
商品和服务支出
|
0.67
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
505
|
02
|
商品和服务支出
|
0.90
|
0.90
|
0.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
6.88
|
6.88
|
6.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
0.61
|
0.61
|
0.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
10
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
2.79
|
2.79
|
2.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
1.72
|
1.72
|
1.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
5.34
|
5.34
|
5.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表
|
|||||
|
2023年一般公共预算“三公”经费预算表
|
|||||
|
部门名称:
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
86.00
|
|
86.00
|
|
86.00
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
|||||
|
预算09表
|
|||||||||||||
|
2023年政府性基金支出预算表
|
|||||||||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
科目编码
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
小计
|
其他运转类
|
特定目标类
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
资本性支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表
|
|||||||||||
|
2023年项目支出预算表
|
|||||||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
单位：万元
|
|||||||||
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
||||
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
||||||
|
|
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032
|
驻马店市机关事务中心
|
88.00
|
88.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类
|
车辆运行管理经费
|
驻马店市公务用车保障中心
|
70.00
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类
|
车载定位终端费用
|
驻马店市公务用车保障中心
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表
|
||||
|
本级部门(单位)整体绩效目标表
|
||||
|
（2023年度）
|
||||
|
部门（单位）名称
|
|
|||
|
年度履职目标
|
|
|||
|
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
||
|
|
|
|||
|
预算情况
|
部门预算总额（万元）
|
|
||
|
1、资金来源：（1）政府预算资金
|
|
|||
|
（2）财政专户管理资金
|
|
|||
|
（3）单位资金
|
|
|||
|
2、资金结构：（1）基本支出
|
|
|||
|
（2）项目支出
|
|
|||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值说明
|
|
投入管理指标
|
工作目标管理
|
年度履职目标相关性
|
|
|
|
工作任务科学性
|
|
|
||
|
绩效指标合理性
|
|
|
||
|
预算和财务管理
|
预算编制完整性
|
|
|
|
|
专项资金细化率
|
|
|
||
|
预算执行率
|
|
|
||
|
预算调整率
|
|
|
||
|
结转结余率
|
|
|
||
|
“三公经费”控制率
|
|
|
||
|
政府采购执行率
|
|
|
||
|
决算真实性
|
|
|
||
|
资金使用合规性
|
|
|
||
|
管理制度健全性
|
|
|
||
|
预决算信息公开性
|
|
|
||
|
资产管理规范性
|
|
|
||
|
绩效管理
|
绩效目标编制完成率
|
|
|
|
|
绩效监控完成率
|
|
|
||
|
绩效自评完成率
|
|
|
||
|
部门绩效评价完成率
|
|
|
||
|
评价结果应用率
|
|
|
||
|
产出指标
|
重点工作任务完成
|
|
|
|
|
履职目标实现
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
履职效益
|
|
|
|
|
满意度
|
|
|
|
|
|
预算12表
|
|||||||||||||
|
2023年度部门预算项目绩效目标表
|
|||||||||||||
|
部门名称：
|
驻马店市机关事务中心
|
||||||||||||
|
单位编码（项目编码）
|
项目单位 （项目名称）
|
项目金额（万元）
|
绩效目标
|
||||||||||
|
成本指标
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
||||||||||
|
资金总额
|
政府预算资金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
三级指标
|
指标值
|
三级指标
|
指标值
|
三级指标
|
指标值
|
三级指标
|
指标值
|
||
|
032
|
|
88.00
|
88.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032005
|
驻马店市公务用车保障中心
|
88.00
|
88.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411700220000000028004
|
车辆运行管理经费
|
70.00
|
70.00
|
|
|
|
|
平台车辆维修保养率
|
≥90%
|
调配、管理公务用车，有效降低行政成本
|
长期
|
各单位对公务用车管理的满意度
|
≥90%
|
|
|
|
平台车辆派车率
|
≥90%
|
规范公务用车运行管理
|
长期
|
|
|
||||||
|
|
|
平台车辆故障率
|
≤10%
|
节约环保
|
节约环保
|
|
|
||||||
|
|
|
完成时间
|
2022年12月之前完成
|
|
|
|
|
||||||
|
411700220000000040007
|
车载定位终端费用
|
18.00
|
18.00
|
|
|
车载终端使用费
|
≤18万元
|
平台车辆车载定位终端覆盖率
|
100%
|
对平台车辆监控管理规范率
|
≥90%
|
各级党政机关及其他服务单位
|
≥90%
|
|
|
|
平台车辆安装北斗定位系统
|
100%
|
平台车辆管理规范率
|
≥90%
|
|
|
||||||
|
|
|
安装完成时间
|
2022年12月之前完成
|
节能环保
|
≥90%
|
|
|
||||||