2023年驻马店市乡村振兴局部门预算说明

投稿：市乡村振兴局　　来源：时间：2023年01月30日

2023年驻马店市乡村振兴局部门预算说明

 

目  录

第一部分 驻马店市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市乡村振兴局2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

驻马店市乡村振兴局概况

 

一、驻马店市乡村振兴局主要职能

根据《中共驻马店市委编制委员会关于调整市扶贫工作机构设置的通知》(驻编〔2021〕26号)文件，驻马店市扶贫开发办公室更名为驻马店市乡村振兴局。由于三定方案尚未出台，目前市乡村振兴局主要牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，统筹推进乡村振兴职能尚未划分至我局。

一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的决策部署，扎实有效推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

二是指导全市建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，参与拟定衔接资金分配使用方案，推进衔接资金项目实施，确保衔接资金项目发挥效益。

三是统筹协调市直行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果工作职责、目标任务和工作措施，督促指导行业帮扶政策落实。

四是负责动员、引导社会各界开展帮扶活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶工作。

五是牵头负责中、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估准备工作及组织实施市级后评估；常态化开展对各县区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的调研督导。

六是组织开展全市监测对象的识别和精准帮扶工作。

七是指导推进全市产业帮扶工作，制定产业帮扶相关政策，协同推进金融帮扶工作；

八是负责做好各级乡村振兴干部培训、脱贫群众及监测对象劳动力转移培训、实用技术培训的组织和服务。

九是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策的宣传与咨询，选树先进典型及推广经验做法；接受涉贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。

十是承担市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。

二、驻马店市乡村振兴局机构设置及预算单位构成

驻马店市乡村振兴局内设5个科室（综合科、项目资金管理科、行业社会扶贫科、督导考评科、群众工作科），行政编制17人，实有17人。

驻马店市乡村振兴局单位预算包括机关本级预算

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

 驻马店市乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局2023年收入总计411.7万元，支出总计411.7万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加26万元，上升6.74%。主要原因是单位人员工资及社保类调增。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局2023年收入合计411.7万元。其中：一般公共预算收入411.7万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局2023年支出合计411.7万元，其中：基本支出311.7万元，占75.71%；项目支出100万元，占24.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算411.7万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加26万元，上升6.74%。主要原因是单位人员工资及社保类调增。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为411.7万元。主要用于以下方面：农林水事务支出336.01万元，占81.62%；社会保障和就业支出30.81万元，占7.48%；卫生健康支出19.82万元，占4.81%；住房保障支出25.06万元，占6.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出311.7万元，其中：人员经费277.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1万元，下降了50%。主要原因为单位缩减接待开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2022年减少0万元。公务用车运行维护费预算为0万元，比2022年减少0万元，下降了0%，主要原因是我单位无公务用车，督查巡查组车辆由机关后勤服务中心平台派车，其产生的运行费用列入督查巡查项目开支。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少1万元，下降了50%。主要原因为单位缩减接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算为33.91万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

 驻马店市乡村振兴局2023年度部门预算表.rar