2022年驻马店市市直机关公房服务中心预算说明

投稿：市事管局　　来源：时间：2022年04月09日

 

 

2022年驻马店市市直机关公房服务中心预算说明

 

目  录

第一部分 驻马店市市直机关公房服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市市直机关公房服务中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市市直机关公房服务中心2022年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

驻马店市市直机关公房服务中心概况

 

一、驻马店市市直机关公房服务中心主要职能

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号），驻马店市市直机关公房服务中心（以下简称公房中心）隶属于驻马店市机关事务中心，为财政全供事业单位基本职能：驻马店市市直机关公房服务中心负责市级机关、部分统一管理的市直机关和全市事业单位办公用房管理、调配、维修、消防、卫生和绿化工作。其主要职责：负责市级机关、部分统一管理的市直机关和全市事业单位办公用房管理、调配、维修、消防、卫生和绿化工作。

二、驻马店市市直机关公房服务中心机构设置及预算单位构成

对市级机关、部分市直机关和全供事业单位办公用房及其相应土地实行权属统一管理；负责市级机关、部分市直机关和事业单位办公用房的管理、服务、维修、消防、卫生和绿化工作。机构规格为科级。编制15名，实有15人，其中领导职数3名。经费实行全额预算管理。

驻马店市市直机关公房服务中心是本级预算单位。

1.驻马店市市直机关公房服务中心

 

第二部分

驻马店市市直机关公房服务中心2022年度预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市市直机关公房服务中心2022年收入总计604.11 万元，支出总计604.11 万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少373.63 万元，减少38.21%。主要原因是项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心  2022年收入合计604.11 万元。其中：一般公共预算收入604.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心2022年支出合计187.82 万元，其中：基本支出88.74 万元，占31.09%；项目支出416.29万元，占68.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心2022年一般公共预算收支预算604.11 万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少373.63 万元，下降38.21%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为604.11 万元。主要用于以下方面：机关服务368.29万元，占60.96%；事业运行153.82 万元，占25.46%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出48万元，占7.94%；社会保障和就业支出14.42 万元，占2.39%；卫生健康支出9.09 万元，占1.51%；住房保障支出10.48 万元，占1.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2022年一般公共预算基本支出187.82 万元，其中：人员经费175.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为1.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年“三公”经费支出预算数减少0.4万元，下降25%。

具体支出情况如下： 

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位一直以来未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

 

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与 2021年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为1.2万元，比2021年公务用车运行维护费减少0.4万元，主要原因是保障公务用车的正常运行。

（三）公务接待费0万元，我单位2022年没有安排的公务接待费收入和支出预算。预算数与2021年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排没有安排的公务接待费的收入和支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市市直机关公房服务中心2022年机关运行经费支出预算为12.29万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排115.8万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购服务预算15.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

驻马店市市直机关公房服务中心2022年度预算批复表

预算01表

2 0 2 2 年 单 位 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：

驻马店市市直机关公房服务中心

单位：万元

收      入

支                        出

项   目

金　额

项   目

合计

上年结转(结余)

本年支出小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

小计

财政拨款

一般公共预算

小计

589.1

一、基本支出

187.8

187.8

187.8

财政拨款

556.1

1、工资福利支出

175.5

175.5

175.5

行政事业性收费

2、商品服务支出

12.3

12.3

12.3

专项收入

3、对个人和家庭的补助

国有资产(资源)有偿使用收入

33.0

4、资本性支出

其他一般公共预算资金

二、项目支出

416.3

401.3

368.3

15.0

一般性转移支付资金

（一）运转类经费（专项业务）

416.3

401.3

368.3

15.0

一般债券

（二）特定目标类

政府性基金

1、基本建设支出

国有资本经营预算

2、事业发展专项支出

财政专户管理资金收入

15.0

3、经济发展支出

事业收入资金

4、债务项目支出

上级补助收入资金

5、其他各项支出

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

本年收入小计

604.1

加：上年结转（结余）

收入合计

604.1

支出合计

604.1

589.1

556.1

15.0

预算02表

2022年单位收入总体情况表表

单位名称：

驻马店市市直机关公房服务中心

单位：万元

单位预算编码

单位名称

总计

本年收入

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：财政拨款

合计

604.1

604.1

589.1

556.1

15.0

032003

驻马店市市直机关公房服务中心

604.1

604.1

589.1

556.1

15.0

预算03表
2022年单位支出总体情况表
单位名称：			驻马店市市直机关公房服务中心										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	604.1	187.8	175.5		12.3		416.3	416.3
			032003	驻马店市市直机关公房服务中心	604.1	187.8	175.5		12.3		416.3	416.3
201	03	03		机关服务	368.3						368.3	368.3
201	03	50		事业运行	153.8		141.5		12.3
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.0						48.0	48.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5		13.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.9
210	11	02		事业单位医疗	5.5		5.5
210	11	03		公务员医疗补助	3.6		3.6
221	02	01		住房公积金	10.5		10.5

预算04表
2022年财政拨款收支总体情况表
单位名称：	驻马店市市直机关公房服务中心						单位：万元
收入		支出
项 目	金　额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款
一、本年收入	589.1	一、本年支出	589.1	589.1	556.1
（一）一般公共预算拨款	589.1	（一）一般公共服务支出	555.1	555.1	522.1
其中：财政拨款	556.1	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.4	14.4	14.4
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）卫生健康支出	9.1	9.1	9.1
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区事务支出
		（十三）农林水事务支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	10.5	10.5	10.5
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计：	589.1	支出合计	589.1	589.1	556.1

预算05表
2022年一般公共预算支出情况表
单位名称：			驻马店市市直机关公房服务中心										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	589.1	187.8	175.5		12.3		401.3	401.3
			032003	驻马店市市直机关公房服务中心	589.1	187.8	175.5		12.3		401.3	401.3
201	03	03		机关服务	368.3						368.3	368.3
201	03	50		事业运行	153.8	153.8	141.5		12.3
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.0						33.0	33.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	13.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5
210	11	03		公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6
221	02	01		住房公积金	10.5	10.5	10.5

预算06表
一般公共预算基本支出表
单位名称：	驻马店市市直机关公房服务中心					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				187.83	175.53	12.29
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.75	20.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.76	53.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.61	30.61
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.41	36.41
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.48	10.48

预算07表
2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
单位名称：			驻马店市市直机关公房服务中心														单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款
		合计				604.1	589.1	556.1				15.0
032003		驻马店市市直机关公房服务中心				604.1	589.1	556.1				15.0
302	13		502	09	维修（护）费	49.3	49.3	49.3
309	19		503	99	其他资本性支出	17.9	17.9	17.9
309	02		504	04	设备购置	48.7	48.7	48.7
310	02		503	06	设备购置	155.0	155.0	155.0
302	99		502	99	其他商品和服务支出	15.8	15.8	15.8
302	27		502	05	委托业务费	76.9	76.9	76.9
302	27		505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8
301	03		505	01	工资福利支出	20.7	20.7	20.7
301	01		505	01	工资福利支出	53.8	53.8	53.8
301	07		505	01	工资福利支出	30.6	30.6	30.6
301	02		505	01	工资福利支出	36.4	36.4	36.4
302	13		505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2
302	02		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5
302	29		505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3
302	05		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5
302	11		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5
302	28		505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8
302	31		505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2
302	16		505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1
302	01		505	02	商品和服务支出	20.0	5.0	5.0				15.0
302	07		505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2
301	03		501	01	工资奖金津补贴	33.0	33.0
301	08		505	01	工资福利支出	13.5	13.5	13.5
301	12		505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2
301	10		505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5
301	11		505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4
301	13		505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5

预算08表
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:	驻马店市市直机关公房服务中心				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.2		1.2		1.2
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：

驻马店市市直机关公房服务中心

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

预算10表
项目支出预算表
单位名称：	驻马店市市直机关公房服务中心										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			416.29	401.29						15.00
	032	驻马店市机关事务中心	416.29	401.29						15.00
其他运转类	机关办公区经费	驻马店市市直机关公房服务中心	158.79	158.79
其他运转类	宣教中心维修维护费	驻马店市市直机关公房服务中心	22.20	22.20
其他运转类	机关办公区7号楼3楼会议室相关经费	驻马店市市直机关公房服务中心	78.88	78.88
其他运转类	1号楼九楼会议室配置无纸化会议系统设备及会议桌椅	驻马店市市直机关公房服务中心	100.00	100.00
其他运转类	老区管理费	驻马店市市直机关公房服务中心	8.42	8.42
其他运转类	会议室租赁费	驻马店市市直机关公房服务中心	33.00	33.00
其他运转类	代管卫生费	驻马店市市直机关公房服务中心	15.00							15.00

预算11表

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

驻马店市市直机关公房服务中心

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

032003

驻马店市市直机关公房服务中心

401.3

401.3

411700220000000009438

机关办公区经费

158.8

158.8

项目完成率

100%

保障机关办公区正常运转

100%

满意度

100%

保障机关会议场次数

100%

加强机关办公区后勤服务保障，确保办公正常化、秩序化，营造舒适办公环境，树立政府形象

100%

项目实施及时率

100%

411700220000000009439

老区管理费

8.4

8.4

项目资金控制预算内

100年

2号楼会议改造等六项费用

100年

保障机关办公区正常运转

促进

单位人员满意度

100%

加强机关办公区后勤服务保障，确保办公正常化、秩序化，营造舒适办公环境，树立政府形象

100年

群众满意度

100%

项目实施及时率

100年

项目完成率

100年

411700220000000009519

宣教中心维修维护费

22.2

22.2

办公环境维修维护率

100%

保障机关办公区正常运转

100%

满意度

100%

加强宣教中心后勤服务保障，维修维护宣教中心费用，确保办公正常化、秩序化

100%

项目实施及时率

100%

项目完成率

100%

411700220000000042596

1号楼九楼会议室配置无纸化会议系统设备及会议桌椅

100.0

100.0

租用数量

100%

保障会议视频畅通

100%

满意度

100%

保障机关办公区后勤保障服务，确保办公室正常化、秩序化

100%

项目完成率

100%

项目实施及时率

100%

411700220000000056060

会议室租赁费

33.0

33.0

控制预算

≤100%

完成率

≤100%

确保工作环境良好

≤100%

满意

100%

确保不过，正常化运转

≤100%

411700220000000076809

机关办公区7号楼3楼会议室相关经费

78.9

78.9

项目资金控制预算内

100%

办公环境维修维护率

100%

保障机关办公区正常运转

100%

人员满意度

100%

加强机关办公区后勤服务保障，确保办公正常化、秩序化，营造舒适办公环境，树立政府形象

100%

项目实施及时率

100%

项目完成率

100%