2020年度驻马店市人民政府办公室部门决算

投稿：huoruiqi　　来源：市政府办时间：2021年09月23日

2020年度

驻马店市人民政府办公室部门决算

二〇二一年九月

 

目录

第一部分驻马店市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分驻马店市人民政府办公室

概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开及政务服务工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。

（十）负责市政府值班工作，指导各县区政府值班工作。

（十一）负责领导市政府驻北京联络处、市政府驻郑州办事处等驻外机构。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市人民政府办公室内设机构25个，包括：政务 科、秘书科（保密办公室）、政策法规室、市政府总值班室、 督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、督查五科、宣 传信息科、调研室、政务服务与政务公开办公室、职能转变 协调科、协调落实一科、协调落实二科、协调落实三科、协 调落实四科、协调落实五科、协调落实六科、协调落实七科、 协调落实八科、综合科、人事科、行政财务科、离退休干部工作科。另设有驻马店市人民政府电子政务中心、驻马店市 人民政府机关后勤服务中心、驻马店政报编辑部、驻马店市 市长热线服务中心、驻马店市人民政府驻郑州办事处、驻马 店市人民政府驻北京联络处、驻马店市地方史志研究所 7 个所属二级单位。

从决算单位构成看，驻马店市人民政府办公室部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个。具体是：1.驻马店市人民政府办公室机关本级 2.驻马店市人民政府电子政务中心 3.驻马店市人民政府机关后勤服务中心 4.驻马店政报编辑部 5.驻马店市市长热线服务中心 6.驻马店市人民政府驻郑州办事处 7.驻马店市人民政府驻北京联络处 8.驻马店市地方史志研究所

 

 

第二部分2020年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：驻马店市人民政府办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,003.16	一、一般公共服务支出	32	4,314.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	491.51
	9		九、卫生健康支出	40	156.68
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	277.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,003.16	本年支出合计	58	5,368.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	285.16	年末结转和结余	60	919.79
	30			61
总计	31	6,288.32	总计	62	6,288.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：驻马店市人民政府办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				6,003.16	6,003.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,918.83	4,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,918.45	4,918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,661.42	1,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,805.17	2,805.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	451.86	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	500.40	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	496.77	496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	321.97	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：驻马店市人民政府办公室									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				5,368.53	2,806.88	2,561.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,314.56	2,030.31	2,284.26	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,314.18	2,029.92	2,284.26	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,590.97	1,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,284.26	0.00	2,284.26	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	277.39	0.00	277.39	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	277.39	0.00	277.39	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	277.39	0.00	277.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：驻马店市人民政府办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,003.16	一、一般公共服务支出	33	4,314.56	4,314.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.51	491.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.68	156.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	277.39	277.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.39	123.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,003.16	本年支出合计	59	5,368.53	5,368.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.16	年末财政拨款结转和结余	60	919.79	919.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.16		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	6,288.32	总计	64	6,288.32	6,288.32	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：驻马店市人民政府办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				5,368.53	2,806.88	2,561.65
201			一般公共服务支出	4,314.56	2,030.31	2,284.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,314.18	2,029.92	2,284.26
2010301			行政运行	1,590.97	1,590.97	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,284.26	0.00	2,284.26
2010350			事业运行	438.95	438.95	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00
208			社会保障和就业支出	491.51	491.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	487.87	487.87	0.00
2080501			行政单位离退休	314.24	314.24	0.00
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.88	169.88	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
210			卫生健康支出	156.68	156.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	156.68	156.68	0.00
2101101			行政单位医疗	84.96	84.96	0.00
2101102			事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	63.33	63.33	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21103			污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301			大气	5.00	5.00	0.00
213			农林水支出	277.39	0.00	277.39
21301			农业农村	277.39	0.00	277.39
2130125			农产品加工与促销	277.39	0.00	277.39
221			住房保障支出	123.39	123.39	0.00
22102			住房改革支出	123.39	123.39	0.00
2210201			住房公积金	123.39	123.39	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：驻马店市人民政府办公室								公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,368.69	302	商品和服务支出	114.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	998.81	30201	办公费	16.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.24	30202	印刷费	13.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	10.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.87	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,692.56	公用经费合计					114.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：驻马店市人民政府办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185.64	0.00	66.82	0.00	66.82	118.81	136.77	0.00	60.26	0.00	60.26	76.52
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：驻马店市人民政府办公室									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为6288.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加825.02万元，增长15.1%。主要原因是1、市长热线购岗费用增多。2、各类项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,003.16万元，其中：财政拨款收入6,003.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5368.53万元，其中：基本支出2806.88万元，占52.28%；项目支出2561.65万元，占47.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为6,288.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加825.02万元，增长15.1%。主要原因是1、市长热线购岗费用增多。2、各类项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5368.53万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.52万元，增长6.52%。主要原因是1、市长热线购岗费用增多。2、各类项目费用增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5368.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4314.56万元，占80.37%；社会保障和就业（类）支出491.51万元，占9.16%；卫生健康（类）支出156.68万元，占2.92%；节能环保（类）支出5万元，占0.09%，农业水（类）支出277.39万元，占5.17%；住房保障（类）支出123.39万元，占2.29%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,648.77万元，支出决算为5,368.53万元，完成年初预算的95.04%。其中：

1行政运行（类）政府办公厅（款）相关机构事务（项）。年初预算为1502.84万元，支出决算为1661.42万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2一般行政管理事务（类）政府办公厅（款）相关机构事务（项）。年初预算为2363.72万元，支出决算为2805.17万元，完成年初预算的118.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加，主要是热线经费增加及调研督查费用增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为408.99万元，支出决算为451.86万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资增资经费。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为外单位转入经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为321.97万元，支出决算为321.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无新增事业单位离退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为4.92万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无新增事业单位离退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.45万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是2020 年基本养老保险单位缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 92.68万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位按实际情况支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为8.38万元。完成年初预算的70.48%，决算数大于预算数的主要原因是按实际情况支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为69.54万元，支出决算为63.34 万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

12.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要是原因是该项支出上级奖励资金，不属于预算内。

13.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 298.43万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是农洽会经费不在年初预算中反映。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 118.04万元，支出决算为 123.83万元，完成年初预算的 104.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,806.88万元。其中：人员经费2692.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费114.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为185.64万元，支出决算为136.77万元，完成预算的73.67%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是日常厉行节约，减少不必要费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60.26万元，完成预算的90.18%，占44.06%；公务接待费支出决算76.52万元，完成预算的64.40%，占55.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为66.82万元，支出决算为60.26万元，完成预算的90.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常厉行节约，减少不必要费用开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出60.26万元。主要用于加油，车辆维护，保险等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费预算为118.81万元，支出决算为76.52万元，完成预算的64.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常厉行节约，减少不必要费用开支。其中：

外宾接待支出0万元 。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出76.52万元。主要用于人员接待。2020年共接待国内来访团组170个、来宾710人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《驻马店市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（驻财效﹝2021﹞1号）和市财政关于预算绩效管理有关要求，为检验2020年度市级财政预算专项资金使用效能，健全绩效评价常态化机制，我单位开展了2020年度市级财政预算专项资金绩效自评工作。

全面实施预算绩效管理是优化财政资源配置，提升公共服务质量的重要举措，绩效评价是预算绩效管理的重要环节。驻马店市人民政府办公室高度重视、科学谋划、认真组织，全面做好绩效自评工作。

本次评价工作采取了绩效自评与小组评审相结合的方法，各科室开展绩效自评并形成项目支出绩效目标申报表和预算资金自评报告。本单位制定绩效评价工作方案，组建绩效评价工作组，汇总整理各科室报送的绩效资料，对部分项目绩效落实情况进行现场抽查，核实自评情况。

各科室认真填写项目支出绩效目标申报表，本次评价指标体系包括产出指标，效益指标，满意度指标，对项目的数量、质量、时效、经济效益、社会效益等进行全面评价。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市人民政府办公室项目34个，项目预算合计2363.72万元，其中：重点性项目1个，一般性项目33个，1、政府办项目24个：新增办公专网租用费；招商考察活动经费；政务公开标准化建设经费；省级及国家级标准化试点会议及创建工作经费；全国政务服务热线会议经费；市长热线创全国先进政务热线经费；老促会老区建设服务经费；共同推进热线标准化研究框架协议费用；全市“放管服”改革经费；市长热线岗位工资及绩效工资;市长热线服务中心政府购买服务经费;全市重点工作会议费;市职教园区领导小组办公室运行经费;市政府金融网和驻政办网站电子政务运行维护租金;全市督查、调研、信息及目标考核经费;督查干部能力提升培训经费;驻村扶贫及机关创建经费;市长热线服务中心新增政府购买服务经费;智囊委员会经费;政府公报经费;市长热线工装费、体检费、物业水电费;市长热线办公场地建设及“12345”系统平台升级维护;政府门户网站运行维护;政府门户网站运行维护;老促会政府购买服务经费;2、驻郑办项目3个：招商引资经费；办公用房租赁及维护经费；发放生活补贴（津贴补贴郑州一半本地一半）3、北京办项目2个： 招商引资经费,发放生活津补贴（津贴补贴北京一半本地一半） 4、史志办5个：史志图书出版印制费;整理编辑《驻马店市情月报》;全市乡村志培训出版经费;驻村扶贫专项经费;《驻马店年鉴》出版印制费。自评平均分97.50%，完成绩效目标的项目34个，没有完成绩效目标的项目0个。预算管理方面制度执行仍需进一步加强。绩效目标设置细化、量化尚有不足，在今后的预算绩效编制中，指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果 

共同推进热线标准化研究框架项目产出及效果评价分析：该项目年度预算50万元，年度项目资金执行小于等于50万元，项目资金支出控制合理，资金节约率较高；我单位不断加强项目执行力，着力推进项目有序进行，2020年该项目在工作过程中有序支出，全年度进行了不下于12次的监督检查。在此项目的持续推进过程中，群众的满意度不断提高，为巩固来之不易的工作成果，在今后的工作中我单位将坚持不懈，不断奋进，持续推动市长热线工作迈上新台阶。在产出指标、效益指标、满意度等方面评价较好，累计得分96分，绩效等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为203.72万元，支出决算为107.96 万元，完成年初预算的52.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常厉行节约，减少不必要费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额546.78万元，其中：政府采购货物支出30.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出515.83万元。授予中小企业合同金额515.83万元，占政府采购支出总额的94.34%，其中：授予小微企业合同金额515.83万元，占政府采购支出总额的94.34%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆24辆，其中：省级领导干部用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车23辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。