2020年度驻马店市政务服务和大数据管理局部门决算

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,415.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,415.63万元，增长100%。主要原因是我单位2019年新设立，没有2019年可比决算数据。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,611.78万元，其中：财政拨款收入2,611.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,127.51万元，其中：基本支出613.79万元，占19.63%；项目支出2,513.72万元，占80.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,415.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,415.63万元，增长100%。主要原因是我单位2019年新设立，没有2019年可比决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,127.51万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,127.51万元，增长100%。主要原因是我单位2019年新设立，没有2019年可比决算数据。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,127.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3127.51万元，占100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,276.56万元，支出决算为3,127.51万元，完成年初预算的137.38%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.86万元，支出决算为578.1万元，完成年初预算的168.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是局机关组建后增人增资，二是行政服务中心事业运行预算经费在决算时列入行政运行经费。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1602.8万元，支出决算为2513.72万元，完成年初预算的156.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金预算。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为330.9万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的10.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政服务中心事业运行预算经费在决算时列入行政运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出613.79万元。其中：人员经费387.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费226.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.4万元，支出决算为1.86万元，完成预算的9.13%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因故未购买公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.7万元，完成预算的8.77%，占91.32%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的16.17%，占8.68%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为19.4万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的8.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因故未购买公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.7万元。主要用于公务用车维修保养，购买保险、汽油，缴纳过路费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的16.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定，缩减三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于省内外来驻参观学习单位。2020年共接待国内来访团组2个、来宾41人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门项目支出的总体预算和执行情况良好，项目总体预算金额2049.7334万元，执行率100%，主要包含两个项目：驻马店市城市门户APP建设及运营服务采购项目和驻马店市电子政务服务平台，项目绩效目标完成情况良好。

项目绩效覆盖本部门100%在执行项目，由机关和二级机构财务人员、项目管理人员及项目分管领导构成项目绩效自评小组开展评价，责任单位市政务服务和大数据管理局。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市电子政务服务平台自评结果97，驻马店市城市门户APP建设及运营服务采购项目自评结果96。项目自评平均分为96.5，完成绩效目标评价的项目2个，无没有完成绩效目标的项目。指标完成有偏差的项目2个，偏差较大（20%及以上）的项目为0个，存在偏差的指标占比4%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照省政府办公厅《2017年全省电子政务服务平台建设总体工作方案》（豫政办明电〔2017〕25号）、《河南省2017年“放管服”改革“互联网+政务服务”专项工作方案》（豫政办〔2017〕84号）等文件工作要求，根据《2017 年驻马店市电子政务平台建设工作方案》（驻政办〔2017〕41号）及上级相关文件精神，结合驻马店市实际情况，全面贯彻“互联网+政务服务”改革，认真深入开展简政放权、放管结合、优化服务各项工作，加快转变政府职能，提升政府治理能力，改善营商环境，激发市场活力和社会创造力。2017年初，驻马店市启动了全市电子政务服务平台建设工作。

电子政务项目绩效评价是政府投资项目后评价的重要组成 部分，是政府绩效评价和投资预算管理的重要内容。开展电子政务项目绩效评价是客观衡量电子政务平台建设的完备程度和支撑履行政府职能实现程度的有效抓手，有助于量化评价电子政务项目的应用效能和投资效益，引导促进电子政务项目建设向“以效能为导向、以服务为中心”转变，有助于形成绩效评价与投资管理相互约束的联动机制，对提升电子政务项目建设和管理的整体水平，促进政府管理模式创新、建立效能型政府具有重要意义。

依据《关于开展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》要求，驻马店市政务服务和大数据管理局组织，对驻马店市电子 政务服务平台建设政府购买服务进行评价。对照绩效评价指标体 系及评分标准，通过基础资料采集、现场调研、访谈及问卷调查 获取的数据，进行了独立、客观的评价，最终评分结果为93.40分。根据《河南省财政支出绩效评价办法》（豫财预〔2010〕138号）的评分等级划分，本项目绩效等级为“优”，其中：项目组织管理类指标权重20%，得分18分；项目产出类指标权重30%，得分27分；项目效果类指标权重50%，得分48.4分。

基于目前驻马店市电子政务服务平台建设政府购买服务现状，认为该项目：

1、承建单位组织有力，管理科学，完成了项目建设的目标任务，满足了政务服务平台项目功能需求。

2、项目试运行以来，各项指标达到要求，运行效果良好。

3、监理单位严格要求，认真负责，较好的履行了监理职责。

最后，根据驻马店市电子政务服务平台服务绩效评价情况， 结合驻马店市电子政务服务平台建设政府购买服务分析，建议： 为确保整个平台的安全、稳定运行，承建单位今后要加强平台标准化、管理制度化，不断提高运维服务能力，从而提升驻马店市政府部门公共服务能力，提高财政资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为45.18万元，支出决算为217.17万元，完成年初预算的480.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费中有部分用于机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1208.47万元，其中：政府采购货物支出36.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1171.83万元。授予中小企业合同金额1208.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.64万元，占政府采购支出总额的3.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，全部是应急保障车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金