2020年度西平县行政服务中心部门预算

投稿：西平县人民政府　　来源：时间：2020年06月04日

2020年度西平县行政服务中心部门预算

 

第一部分 西平县行政服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县行政服务中心2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县行政服务中心2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县行政服务中心概况

　　一、西平县行政服务中心主要职责

（一)负责对进入中心审批、服务事项的确定、调整、协调、督查；

（二)负责制定中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

（三）负责对服务窗口工作人员的管理和考核；

（四）受理对进驻单位和工作人员违规违纪行为的投诉。

　　二、西平县行政服务中心预算单位构成

　　西平县行政服务中心内设2个股室，即办公室、业务股。

第二部分

　　西平县行政服务中心2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计70.39万元，支出总计70.39万元，与2019年相比，收、支总计各减少26.45万元，下降27.31%。主要原因是人员退休，人员支出减少，项目支出减少。

二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入预算70.39万元，其中财政拨款70.39万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计70.39元，其中：基本支出70.39万元，占100%;项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2020年一般公共预算收支预算70.39万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少26.45万元，下降27.31%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为70.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出59.51万元，占84.54%;社会保障和就业5.29万元，占7.51%;医疗卫生支出1.85万元，占2.63%;住房保障支出3.52万元，占5.00%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出预算为70.39万元。其中：工资福利支出41.03万元、对家庭和个人补助0.33万元、商品服务支出29.03万元。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算为29.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况　　

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

　　2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我中心负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年度西平县行政服务中心部门预算公开.xls