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投稿：市自然资源局 来源：时间：2019年09月18日
| 索 引 号： | S0014-0000-2019-00102 | 主题分类： | 市政府组成部门 |
| 信息来源： | 发文日期： | 2019年09月18日 | |
| 名 称： | 2018年驻马店市自然资源和规划局部门决算 | ||
| 文 号： | 有 效 性： | ||
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2018 年度
驻马店市自然资源和规划局部门决算
二〇一九年九月
目录
第一部分驻马店市自然资源和规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分驻马店市自然资源和规划局概况
一、部门职责
（一）履行全市辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用 途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘管理等法律法规。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。
（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规 范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指 导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资 源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订 考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租 赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施,合理配置全 民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依 法收缴相关资产收益。
（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分 等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利 用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及 登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠 纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。
（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源开发利用保护政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。
（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测 绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信 用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保 护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。
（十四）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划 和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。
（十五）负责梳理本单位行政审批服务事项规范管理和清理工作。负责制定权责清单和权力事项流程图。负责本部门行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审核审批工 作。负责窗口建设服务和管理工作。
（十六）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）人民政府落实党中央、国务院、省 委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的 重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和测绘重大违法案件。
（十七）统一管理驻马店市林业局。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
驻马店市自然资源和规划局内设机构 18 个，包括：办公室、综合科、政策法规和执法监督科（信访办公室）、行政审批服务科、自然资源调查监测科、驻马店市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、驻马店市国土空间规划局（中共驻马店市委城乡规划委员会办公室秘书科）、市政规划科、县乡规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理和矿产资源勘查保护科、测绘地理信息管理科（驻马店市测绘地理信息局）、财务科、人事科。另设有驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局、驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局、驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局和驻马店市自然资源和规划局驿城分局。
从决算单位构成看，驻马店市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10个，其中二级预算单位 9 个，具体是：
1、驻马店市自然资源和规划局本级
2、驻马店市国土资源局城区分局
3、驻马店市国土资源局开发区分局
4、驻马店市土地储备开发中心
5、驻马店市国土资源监察支队
6、驻马店市地产评估所
7、驻马店市土地整理中心
8、驻马店市地质环境监测站
9、驻马店市不动产登记中心
10、驻马店市国土资源信息中心
第二部分2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
部门：
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
部门：
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为 38,287.16 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 18，471.96 万元，增长 93.06%。主要原因是拆迁补偿专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计 35,560.21 万元，其中：财政拨款收入
33,510.68 万元，占 94.24%；其他收入 2,008.15 万元，占 5.65%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计 30,023.56 万元，其中：基本支出
6,381.89 万元，占 21.26%；项目支出 23,641.67 万元，占 78.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计均为 36,067.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17163.26 万元，增长90.79%。主要原因是是拆迁补偿专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,973.47 万元，占本年支出合计的 16.565212%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1068.95 万元，下降 21.49%。主要原因是一般项目支出减少。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,973.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出374.53 万元，占7.54%； 医疗卫生和计划生育（类）支出 99.24 万元，占 1.99%；城乡社区（类）支出 455.41 万元，占 9.15%；农林水（类）支出 55万元，占 1.1%；国土海洋气象（类）支出 3892.2 万元，占78.26%； 住房保障（类）支出 97.02 万元，占 1.96%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,731.86 万元，支出决算为4,973.47 万元，完成年初预算的133.270341%。其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 549.6 万元，支出决算为 1188.66 万元， 完成年初预算的 216.28%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目预算较多。国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 40 万元，支出决算为 343.9 万元， 完成年初预算的 859%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目预算较多。
3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1856.47 万元，支出决算为 2262.04 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目预算较多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,476.97 万元。
其中：人员经费 2934.65 万元，主要包括：基本工资 936.72 万
元、津贴补贴 356.03 万元、绩效工资 246.24 万元、机关事业
单位基本养老保险缴费 318.01 万元、职业年金缴费 0.04 万元、
职工基本医疗保险缴费 79.64 万元、公务员医疗补助缴费 32.3
万元、其他社会保障缴费 34.26 万元、住房公积金 134.84 万元、
医疗费 5.45 万元、其他工资福利支出 64.58 万元、退休费39.87万元、抚恤金 18 万元、生活补助 19.24 万元、医疗费补助 0.04万元、奖励金 65.52 万元；公用经费 1542.34 万元，主要包括：办公费 97.62 万元、印刷费 34.56 万元、水费 3.23 万元、电费6.31 万元、邮电费 8.72 万元、取暖费 20.42 万元、物业管理费万元、差旅费 38.42 万元、维修（护）费 55.23 万元、租赁费 130.21 万元、会议费 5.64 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 0.68 万元、劳务费 60.05 万元、委托业务费589.64 万元、工会经费 15.38 万元、福利费 1.54 万元、公务用车运行维护费 5.36 万元、其他交通费用 3.73 万元、其他商品和服务支出 27.53 万元、办公设备购置 73.2 万元、信息网络及软件购置更新 351 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.36 万元，支
出决算为 6.44 万元，完成预算的 101%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费超预算支出 0.08 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 84.27%；公务用车购置及运行费支出决算 5.36 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 1.08 万元，完成预算的 101%，占 18.55%。具体情况如下：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行费初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 5.36 万元。主要用于燃油和车辆保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。公务接待费年初预算为1万元，支出决算为1.08万元， 完成年初预算的 108%。其中：外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 1.08 万元。主要用于上级部门检查来访。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018 年我们对《驻马店市矿山地质环境恢复与综合治理规划编制》进行了绩效评价，通过确定绩效评价目的、绩效评价的原则，绩效评价的流程，对项目资金情况、项目实施情况、项目绩效情况进行了分析。
（二）项目绩效自评结果。
项目达到预期目标，评价结论为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,945.48 万元，支出决算为 23,165.17 万元，完成年初预算389.626629%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出.
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费年初预算为 2313.52 万元，支出决算为 2313.52 万元，完成年初预算的 100%。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额 1759.3 万元，其中：政府采购货物支出 531.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1228 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金
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