政府信息公开
投稿：市农机局 来源：时间：2019年09月19日
| 索 引 号： | S0039-0000-2019-00003 | 主题分类： | 农业、畜牧业、渔业 |
| 信息来源： | 发文日期： | 2019年09月19日 | |
| 名 称： | 2018年度驻马店市农业机械管理局部门决算 | ||
| 文 号： | 有 效 性： | 部门决算 | |
2018年度
驻马店市农业机械管理局
部门决算
二〇一九年八月
目录
第一部分驻马店市农业机械管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分
驻马店市农业机械管理局概况
一、部门职责
驻马店农业机械管理局为市政府直属事业单位，规格为正处级。主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策、法律、法规，研究制订农业机械化的重大技术措施；配合有关部门，规范农业机械市场，对农业机械产品质量进行监督管理；负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作；组织实施农业机械安全监理政策、标准的监督管理；组织开展农业机械职业技能鉴定工作，负责农业机械网点资格监督检查工作；负责全市农业机械事业的各项资金管理；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。
二、机构设置
驻马店农业机械管理局内设5个科室，包括办公室、人事科、计划财务科、科教课、管理科。市农机局有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：
1.驻马店市农业机械管理局机关
2.局属事业单位市农机安全监理所
3.局属事业单位市农业机械技术推广站
第二部分2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：驻马店市农业机械管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,362.61 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5.03 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
1.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
271.96 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
69.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,025.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
42.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
5.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
1,363.61 |
本年支出合计 |
50 |
1,419.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
12.32 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
46.07 |
年末结转和结余 |
52 |
2.73 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
1,422.00 |
总计 |
54 |
1,422.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：驻马店市农业机械管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,363.61 |
1,362.61 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.42 |
268.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.86 |
230.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
93.34 |
93.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.47 |
68.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
977.98 |
976.98 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
963.98 |
962.98 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
392.74 |
392.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
488.35 |
487.35 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：驻马店市农业机械管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,419.26 |
1,338.37 |
80.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271.96 |
271.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
234.41 |
234.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
95.81 |
95.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.54 |
69.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,025.39 |
944.50 |
80.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,006.39 |
934.50 |
71.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
392.74 |
392.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
506.92 |
506.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.85 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
87.88 |
34.84 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.00 |
10.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.00 |
10.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：驻马店市农业机械管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,362.61 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
271.96 |
271.96 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,012.07 |
1,012.07 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,362.61 |
本年支出合计 |
49 |
1,400.94 |
1,400.94 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
41.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
41.07 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,403.68 |
总计 |
54 |
1,403.68 |
1,403.68 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：驻马店市农业机械管理局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,400.94 |
1,320.04 |
80.90 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271.96 |
271.96 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
234.41 |
234.41 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
95.81 |
95.81 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.54 |
69.54 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,012.07 |
931.17 |
80.90 |
|||
|
21301 |
农业 |
993.07 |
921.17 |
71.90 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
392.74 |
392.74 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
493.60 |
493.60 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.85 |
0.00 |
18.85 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
87.88 |
34.84 |
53.05 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.00 |
10.00 |
9.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.00 |
10.00 |
9.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门：驻马店市农业机械管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
991.00 |
302 |
商品和服务支出 |
82.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
286.96 |
30201 |
办公费 |
38.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
137.13 |
30202 |
印刷费 |
5.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
315.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
70.33 |
30205 |
水费 |
0.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.54 |
30206 |
电费 |
3.79 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.96 |
30208 |
取暖费 |
4.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.00 |
30209 |
物业管理费 |
5.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
7.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
42.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.93 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
5.71 |
30213 |
维修（护）费 |
1.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
246.51 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
9.65 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
155.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
31.93 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
49.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.66 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.18 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
1,237.51 |
公用经费合计 |
82.54 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：驻马店市农业机械管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26.67 |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
26.17 |
0.50 |
18.15 |
4.93 |
12.81 |
0.00 |
12.81 |
0.41 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表格无数据。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,422万元。与上年度相比，收、支总计减少164.8万元，下降10.39%。主要原因是本年财政压缩资金开支，拨付的工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,363.61万元，其中：财政拨款收入1,362.61万元，占99.93%，事业收入1万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,419.26万元，其中：基本支出1,338.37万元，占94.3%；项目支出80.9万元，占5.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,403.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少170.62万元，下降10.84%。主要原因是本年财政压缩资金开支，拨付的工作经费减少，压缩办公经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,400.94万元，占本年支出合计的98.708917%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.16万元，下降8.44124%。主要原因是本年财政压缩资金开支，拨付的工作经费减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,400.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.03万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）271.96万元，占19.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）69.68万元，占5%；农林水支出（类）1012.07万元，占72.3%；住房保障支出（类）42.2万元，占3%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1174.1万元，支出决算为1,400.94万元，完成年初预算的119.32%。其中：
1．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为366万元，支出决算为392.74万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常人员经费增加。
2．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为406万元，支出决算为493.6万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常人员经费增加。
3．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为24.9万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款结余。
4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三夏三秋期间业务量加大，日常支出增多。
5．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务量加大，财政追加拨款。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的1000%。决算数与年初预算数不存在差异。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.56万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为56.3万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为78.5万元，支出决算为95.81万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.3万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.6万元，支出决算为23万元，完成年初预算的83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，决算数大于预算数的主要原因是军转补贴。
13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时拨付出国经费。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员去世。
15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部事务补助
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,320.04万元。其中：人员经费1,237.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费82.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为18.15万元，完成预算的68.032919%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待；严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头压缩三公经费支出。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.93万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算12.81万元，完成预算的48.9%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的82 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政府临时通知要求我单位负责人陪同副市长出国考察，故年初并无此项预算。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费2.36万、住宿费0.9万、伙食费0.35万、公杂费0.25万、其他费用0.83万。
2．公务用车购置及运行费初预算为26.17万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的48.922199%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩经费开支，减少不必要的外出。其中：公务用车运行支出12.81万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出12.81万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中从市机关事务管理局长期借用公务用轿车一辆，费用开支由我局负担，其资产编制不在我局。
3. 公务接待费初预算为0.5万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行廉政节约，压缩公务招待开支。
本年未接待外宾，支出0万元。
其他国内公务接待支出0.41万元。2018年共接待国内来访团组13个、来宾60人次（不包括陪同人员）。主要用于外地市农机相关部门来我单位学习交流。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
暂未开展预算绩效管理
（二）项目绩效自评结果。
暂未开展预算绩效管理
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
暂未开展预算绩效管理
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为48.86万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在少量经费差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2辆公务用车,其中从市机关事务管理局长期借用公务用轿车一辆，费用开支由我局负担，其资产编制不在我局，我局资产编制中只有公务用车一辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。