2019年度西平县扶贫办部门预算

投稿：西平县人民政府　　来源：时间：2019年05月14日

 2019年度西平县扶贫办部门预算

目录

第一部分西平县扶贫办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西平县扶贫办2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：西平县扶贫办2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县扶贫办概况

一、西平县扶贫办主要职责

根据《关于加强扶贫开发机构建设的意见》（驻编办〔2016〕99号）和《关于成立西平县扶贫开发办公室的批复》（驻编办〔2016〕116号）精神，设立西平县扶贫开发办公室，为县政府直属事业单位，规格为正科级。西平县扶贫开发办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关扶贫开发工作方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，对党和国家在农村的扶贫开发政策落实情况进行调查研究；组织拟定扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体开展定点扶贫工作。

（三）拟订全县农村贫困人口和县级扶贫开发工作重点乡、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点乡、村的建议。

（四）参与拟订全县扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。

（五）会同有关部门统计编报扶贫开发重点项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门组织重大项目、搬迁扶贫项目的考察、评估和论证；指导项目的招投标，组织项目实施、监督、检查、验收。

（六）负责扶贫开发整村推进、连片开发，搬迁扶贫、老区建设工作；负责全县扶贫开发工作重点乡镇、村基础设施和社会公益事业建设。

（七）负责全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

（八）组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业培训工作。

（九）组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收，参与开展扶贫交流与合作。

（十）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责扶贫系统统计信息工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、西平县扶贫开发办公室预算单位构成

（一）西平县扶贫办（本级）

（二）内设机构

1.办公室

2.基础项目股

3.科技产业项目股

4.信息股

第二部分

西平县扶贫开发办公室2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

 2019年收入总计18915.3703万元，支出总计18915.3703万元，与2018年相比，收、支总计各增加9163.0922万元，增长93.96%。主要原因一是人员增加、人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是县级扶贫项目资金投入增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计18915.3703万元。其中：一般公共预算收入15810.3703万元；上级转移支付收入3105万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计18915.3703万元，其中：基本支出52.8803万元，占0.28%；项目支出18862.49万元，占99.72%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算15810.3703万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加6058.0922万元，增长62.12%。主要原因一是人员增加、人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是县级扶贫项目资金投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为15810.3703万元。主要用于以下方面：社会保障和就业34.7590万元，占0.22%；医疗卫生支出2.2201万元，占0.014%；农林水事务支出15769.1591万元，占99.74%；住房保障支出4.2321万元，占0.026%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为52.8803万元。其中：工资福利支出50.8650万元、商品服务支出2.0153万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元，与2018年相比，减少0万元，下降了0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，我办2019年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2018年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我办2018年和2019年均无公务用车购置费预算，公务用车购置费预算数与2018年持平。公务用车运行维护费预算数与2018年相比，减少0万元，下降了0%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0万元，下降了0%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算为2.0153万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位未安排采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟对“农村基础设施”专项经费进行预算绩效评价，涉及资金6990.4710万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我办负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西平县扶贫开发办公室部门预算情况表