2019年度西平县住建局部门预算

投稿：西平县人民政府　　来源：时间：2019年05月14日

 2019年度西平县住建局部门预算

 

目录

第一部分 西平县住建局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西平县住建局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：西平县住建局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县住建局概况

一、西平县住建局主要职责

西平县住建局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城镇建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政、公共事业、房地产业的法规、政策，制定行业发展规划，进行行业管理、组织编制城镇总体规划、村镇规划、住宅和房地产业中长期规划。

（二）负责组织推行工程建设实施阶段的有关标准定额，监督指导各类工作的实施，指导全县建筑类活动，规范建筑市场的各项具体工作。

（三）负责推进住房制度改革，拟订全县住房建设规划并监督实施，负责保障城镇低收入家庭住房，负责组织城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、近期建设规划、专项规划、详细规划等重要规划的编制、报批和实施管理工作；指导行政区域内村镇规划的编制、审批管理工作，并监督实施。

（四）负责城市规划区建设用地规划和建设工程规划的管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

（五）组织新型墙体材料的确认和推广应用，组织重大新技术、新产品的研究开发。

（六）是拟定全县建设行业人才培训规划，监督实施全县建设行业职工培训和专业技术人员继续教育工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、西平县住建局预算单位构成

西平县住建局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、西平县住建局本级（含西平县城市规划设计室、西平县住房制度改革领导小组办公室、西平县房地产管理所、西平县房地产交易所）

2、西平县墙体材料改革领导小组办公室

3、西平县室内装饰行业管理办公室

4、西平县建设工程安全监督管理站

5、西平县建设工程质量监督站

6、西平县人民政府征收拆迁安置办公室

第二部分 

 西平县住建局2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

 2019年收入总计8417.39万元，支出总计8417.39万元，与2018年相比，收、支总计各增加3819.35万元，增长83.06%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出增加64.39万元；二是项目支出增加3754.96万元。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计8417.39万元。其中：一般公共预算收入1120.91万元；政府性基金收入4828.48万元；上级转移支付2468万元；财政专户收入0万元；其他各项收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计8417.39万元，其中：基本支出810.43万元，占9.63%；项目支出7606.96万元，占90.37%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算5949.39万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加1351.35万元，增长29.39%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出增加；二是住房保障支出增加，三是新增了棚户区改造专项债券还本支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1120.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出871.59万元，占77.76%；社会保障和就业123.76万元，占11.04%；医疗卫生支出32.67万元，占2.91%；住房保障支出92.89万元，占8.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为810.43万元。其中：工资福利支出760.41万元，占93.83%;对个人和家庭的补助13.60万元，占1.68%；商品服务支出36.41万元，占4.49%。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年新增政府性基金预算安排的收入4828.48万元，用于棚户区改造专项债券还本支出，支出为4828.48万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年没有“三公”经费预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算为36.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年我局未安排采购支出预算。如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆0辆；无单价50万元以上设备。

（五）专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目1项（棚户区改造项目）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西平县住房和城乡建设局部门预算情况表