2019年度西平县城市管理局部门预算

投稿：西平县人民政府　　来源：时间：2019年05月13日

目 录

第一部分 西平县城市管理政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 城市管理局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：西平县城市管理局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县城市管理局概况

主要职责

一、西平县城市管理局

负责起草城市管理的有关地方性法规、规章草案和政策;负责全县城市管理和执法工作的指导、监督、考核;负责城市管理执法案件的行政处罚。

二、城市管理局预算单位构成

县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、西平县城市管理局本级(办公室、业务股、政策法规股、柏城综合执法大队、柏亭综合执法大队、柏苑综合执法大队、直属综合执法大队)。

2、城市环境卫生管理处

3、城市园林管理处

第二部分

西平县城市管理局2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计1556.62万元，支出总计1556.62万元，与2018年相比，收、支总计各增加616.38万元，增长65.5%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是项目预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计1556.62万元。其中：一般公共预算收入1556.62万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计1556.62万元，其中：基本支出1004.11万元，占64.5%;项目支出552.51万元，占35.5%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算1556.62万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加616.38万元，增长65.5%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是项目预算增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为1004.1145万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出其中：工资福利支出948.0532万元，占94.4%、对个人和家庭的补助支出4.6754万元，占0.5%、商品服务支出51.3859万元，占5.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为1004.1145万元。其中：工资福利支出948.0532万元、对个人和家庭的补助支出4.6754万元、商品服务支出51.3859万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元，具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，我局2019年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2018年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费0元，

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年持平，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算为51.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年我单位未安排采购支出预算

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

(四)国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆，执法用车30辆，

(五)专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西平县城市管理局预算情况表