2019年度西平县人民政府柏苑街道办事处部门预算

投稿：西平县人民政府　　来源：时间：2019年05月13日

目录

第一部分西平县人民政府柏苑街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西平县人民政府柏苑街道办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：西平县人民政府柏苑街道办事处2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县人民政府柏苑街道办事处概况

< >主要职责宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;指导、搞好辖区内居委会的工作，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明小区建设活动，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人员的管理及计划生育工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作，负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

二、西平县人民政府柏苑街道办事处预算单位构成

1、西平县人民政府柏苑街道办事处

2、西平县柏苑街道办事处经济和社会事务管理中心

3、西平县柏苑街道办事处城市建设管理服务中心

4、西平县柏苑街道卫生和计划生育管理服务中心

5、西平县柏苑街道办事处民政所

6、西平县柏苑街道工业园

共有编制62人，其中行政编制25人，事业编制37人。在职职工62人，离退休人员70人。

第二部分

西平县人民政府柏苑街道办事处2019年度部门预算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年收入总计3778.00万元，支出总计3778.00万元，与2018年相比，收、支各增加3262.2581万元，增长600%。其中：2018年部门预算只包含基本支出，2019年部门预算包含基本支出和项目支出。主要原因是房屋拆迁和征地项目款增加。

二、收入总体情况说明

2019年收入合计3778.00万元。其中：一般公共预算收入3778.00万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计3778.00万元，其中：基本支出443.24万元，占11.73%;项目支出3334.76万元，占88.27%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年收入总计3778.00万元，支出总计3778.00万元，与2018年相比，收、支各增加3262.2581万元，增长600%。其中：2018年部门预算只包含基本支出，2019年部门预算包含基本支出和项目支出。主要原因是房屋拆迁和征地项目款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为3778.00万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3664.39万元，占96.99%，社会保障和就业支出64.05万元，占1.70%，医疗卫生支出17.67万元，占0.47%，住房保障支出31.89万元，占0.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为3778.0000万元。其中：工资福利支出393.8180万元、对个人和家庭的补助支出23.1521万元、商品服务支出26.2657万元，项目支出3334.7642万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

< >2019年“三公”经费预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算为26.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二）政府采购支出情况

(

2019年我单位未采购支出预算。

< >因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我办事处共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我办事处负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019西平县部门预算表（柏苑）