2019年度柏城街道办事处部门预算

投稿：西平县人民政府　　来源：时间：2019年05月13日

2019年度柏城街道办事处部门预算

目 录

第一部分 柏城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 柏城街道办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：柏城街道办事处2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

柏城街道办事处概况

柏城街道办事处主要职责

(一)部门机构设置、职能

办事处核定行政编制31名，工勤事业编3名;办事处下设4个中心，两个所站和一个办公室。街道办事处工作职责： 贯彻执行法律、法规、政策和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府部署的各项任务。负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作。协助有关部门组织相监督对违法建筑的查处工作。配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。负责计划生育工作;协调有关部门做好劳动就业、统汁、红十字会等项工作。制定社区建设、社区服务发展规划，发屡社区服务设施，合理配置社区服务资源。指导社区居委会工作，及的向上级政府反映居民的意见和要求。对居民进行法制和社会公德教育, 组织居民参加设区环境整治等社会公益活动。上级安排的其他事项。

(二)人员构成情况

柏城办事处123个编制。财政所上划财政局，带编制转移人员7人;劳动保障工作站上划人社局带编制转移人员15人，民政所编制人员3名划入城市建设管理服务中心。现有编制101名。其中行政编制34人(含工勤3人)，事业编制67人。在职职工81人，离退休人员63人。

(三)预算年度主要工作任务

围绕县委、县政府决策部署，支持地方经济、社会事业健康发展。

第二部分

柏城街道办事处2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计8362万元，支出总计8362万元，与2018年相比，收、支总计各增加7751.1291万元，增长1200%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是项目支出增加，主要是几个棚改项目征地、拆迁等公用经费，达7424万元。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计8362万元。其中：一般公共预算收入8362万元;其他各项收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计8362万元，其中：基本支出939万元，占11%;项目支出7424万元，占89%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算8362万元。与2018年相比，收、支总计各增加7751.1291万元，增长1200%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是项目支出增加，主要是几个棚改项目征地、拆迁等公用经费，达7424万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为8362万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7423.3951万元，占88.77%;社会保障和就业156.065万元，占1.87%;医疗卫生支出40万元，占0.48%;住房保障支出78.954万元，占0.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为8362万元。其中：工资福利支出907.9954万元、对个人和家庭的补助支出10.8695万元、商品服务支出19.74万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为 0万元。

具体支出情况如下：

因公出国(境)费 我办事处2019年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。

(二)公务用车购置及运行费 0万元 。

(三)公务接待费 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算为19.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年我单位未安排采购预算.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

(四)国有资产占用情况

2018年期末，我办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目

我办事处负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柏城街道办事处2019年度部门预算表