政府信息公开
投稿：西平县人民政府 来源：时间：2019年05月13日
| 索 引 号： | S0B00-0702-2019-00013 | 主题分类： | 财政、金融、审计 县区政府 |
| 信息来源： | 发文日期： | 2019年05月13日 | |
| 名 称： | 2019年度中共西平县委机构编制委员会预算公开说明 | ||
| 文 号： | 有 效 性： | ||
目录
第一部分中共西平县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中共西平县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件：中共西平县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共西平县委机构编制委员会办公室概况
一、中共西平县委机构编制委员会办公室主要职责
根据《中共西平县委西平县人民政府关于印发西平县人民政府机构改革实施意见的通知》（西发[2010]3号），设立西平县机构编制委员会办公室，是西平县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的机构，又是县政府的机构，为县委工作部门，规格为正科级。西平县事业单位登记管理局与西平县机构编制委员会办公室一个机构，两块牌子。
一、主要职责
（一）贯彻有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。
（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案。
（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇之间的职责分工。
（六）审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，县法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇人员编制。
（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；制定全县事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例；审核县直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构改革、机构编制管理工作。
（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。
（九）拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施，推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新；负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。
（十）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。
（十一）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
（十二）负责全县事业单位登记管理工作。
（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、中共西平县委机构编制委员会办公室预算单位构成
中共西平县委机构编制委员会办公室部门预算包括编办机关本级预算和编办属单位预算。
1、中共西平县委机构编制委员会办公室本级
2、西平县电子政务中心
第二部分
中共西平县委机构编制委员会办公室2019
年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计99.8564万元，支出总计99.8564万元，与2018年相比，收、支总计各增加27.5590万元，增长38.12%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是业务增加经费预算增加。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计99.8564万元。其中：一般公共预算收入99.8564万元；其他各项收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计99.8564万元，其中：基本支出68.7764万元，占68.86%；项目支出31.08万元，占31.14%。
四、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算99.8564万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加27.5590万元，增长38.12%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是业务增加经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为99.8564万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.3120万元，占83.43%；社会保障和就业9.1039万元，占9.12%；医疗卫生支出2.5582万元，占2.57%；住房保障支出4.8823万元，占4.88%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算为68.7764万元。其中：工资福利支出61.1822万元、商品服务支出7.5942万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0万元，与2018年相比持平。具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，我局2019年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2018年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我办2018年和2019年均无公务用车购置费预算，无公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算为75.942万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年我单位未安排政府采购预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我办因技术等原因，暂未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我办没有公务用车。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目
我办负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西平县机构编制委员会办公室部门预算情况表.xlsx_(125)
目录
第一部分中共西平县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中共西平县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件：中共西平县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共西平县委机构编制委员会办公室概况
一、中共西平县委机构编制委员会办公室主要职责
根据《中共西平县委西平县人民政府关于印发西平县人民政府机构改革实施意见的通知》（西发[2010]3号），设立西平县机构编制委员会办公室，是西平县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的机构，又是县政府的机构，为县委工作部门，规格为正科级。西平县事业单位登记管理局与西平县机构编制委员会办公室一个机构，两块牌子。
一、主要职责
（一）贯彻有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。
（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案。
（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇之间的职责分工。
（六）审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，县法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇人员编制。
（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；制定全县事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例；审核县直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构改革、机构编制管理工作。
（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。
（九）拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施，推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新；负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。
（十）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。
（十一）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
（十二）负责全县事业单位登记管理工作。
（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、中共西平县委机构编制委员会办公室预算单位构成
中共西平县委机构编制委员会办公室部门预算包括编办机关本级预算和编办属单位预算。
1、中共西平县委机构编制委员会办公室本级
2、西平县电子政务中心
第二部分
中共西平县委机构编制委员会办公室2019
年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计99.8564万元，支出总计99.8564万元，与2018年相比，收、支总计各增加27.5590万元，增长38.12%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是业务增加经费预算增加。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计99.8564万元。其中：一般公共预算收入99.8564万元；其他各项收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计99.8564万元，其中：基本支出68.7764万元，占68.86%；项目支出31.08万元，占31.14%。
四、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算99.8564万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加27.5590万元，增长38.12%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是业务增加经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为99.8564万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.3120万元，占83.43%；社会保障和就业9.1039万元，占9.12%；医疗卫生支出2.5582万元，占2.57%；住房保障支出4.8823万元，占4.88%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算为68.7764万元。其中：工资福利支出61.1822万元、商品服务支出7.5942万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0万元，与2018年相比持平。具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，我局2019年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2018年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我办2018年和2019年均无公务用车购置费预算，无公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算为75.942万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年我单位未安排政府采购预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我办因技术等原因，暂未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我办没有公务用车。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目
我办负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。