2019年度柏亭街道办事处单位部门预算

投稿：西平县人民政府　　来源：时间：2019年05月13日

目录

第一部分 柏亭办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分柏亭街道办事处单位2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：柏亭街道办事处单位2019年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

柏亭街道办事处单位概况

一、主要职能

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，做好社区教育、文化组织指导、协调工作，以及上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

柏亭街道办事处行政办公机构设置办事处机关、经济和社会事务管理中心、科技文化服务中心、城市建设管理服务 中心、计划生育技术服务中心;工业管理办公室。

现有在编行政事业人员57人。

第二部分

柏亭街道办事处单位2019年度部门预算有关情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计4349万元，支出总计4349万元，与2018年相比，收、支总计各增加3951.72万元，增长900%。其中2018年部门预算只包含基本支出;2019年部门预算包含基本支出和项目支出。主要原因由于拆迁补偿增加所以支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计4349万元。其中：一般公共预算收入4349万元;其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算合计4349万元，其中：基本支出448.15万元，占10.30%;项目支出3900.85万元。占89.7%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年收入总计4349万元，支出总计4349万元，与2018年相比，收、支总计各增加3951.72万元，增长900%。其中2018年部门预算只包含支基本支出;2019年部门预算包含基本支出和项目支出。主要原因是拆迁补偿增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出448.15万元，其中：人员经费426.0074万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.1426万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出是指一般公共预算安排的基本支出中的一般公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费以及其他费用。根据预算编制要求，2019年本部门机关运行经费支出预算22.1426万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年减少0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范出国(境)管理，严格控制“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况

无政府采购预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柏亭街道办事处单位2019年度部门预算公开表