2018年驻马店市农机局部门预算基本情况说明

投稿：市农机局　　来源：时间：2018年04月20日

　　目 录

　　第一部分 驻马店市农机局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　三、预算年度主要工作

　　第二部分 驻马店市农机局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：驻马店市农机局2018 年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出预算经济分类科目汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

 

　　第一部分

　　驻马店市农机局概况

 

　　一、驻马店市农机局预算单位构成

　　驻马店市农机局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

　　1、驻马店市农机局机关本级

　　2、驻马店市农机安全监理所

　　3、驻马店市农业机械技术推广站

 

　　二、主要职责

　　驻马店农业机械管理局为市政府直属参公事业单位，内设6个科室和市农机安全监理所、市农业机械化技术推广站2个归口预算管理单位，规格为正处级。

　　驻马店市农机局主要职责是：

　　1、贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策、法律、法规。

　　2、配合有关部门，规范农业机械市场，对农业机械产品质量进行监督管理。

　　3、指导农业机械使用维修管理工作，制订管理规范和技术措施并监督实施。

　　4、组织开展农业机械职业技能鉴定工作，负责农业机械网点资格监督检查工作。

　　5、负责全市农业机械事业的各项资金管理。

　　6、负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

　　7、承办市政府交办的其他事项。

　　驻马店市农机安全监理所主要职责是：

　　1、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证工作。

　　2、负责农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

　　3、负责全市农业机械安全监理，农业机械生产与安全作业管理工作。

　　4、承办市政府交办的其他事项。

　　驻马店市农业机械技术推广站主要职责是：

　　1、负责全市农业机械化技术推广，农业机械引进、改进、试验、示范工作。

　　2、负责全市农业机械质量检测和技术储备，农业机械新技术、新机具推广培训。

　　3、承办市政府交办的其他事项。

　　三、预算年度主要工作

　　认真落实好农机购置补贴政策，优化资金分配与使用管理，统筹农机报废更新工作，做好农机购置补贴督导检查工作，深入推进农机社会化服务，把农机合作社建设作为农机化服务总抓手，加强扶持引导，并对全市农机专业合作社进行检查、验收等，精心组织重要农时机械化生产，搞好三夏麦收及三秋玉米机收工作，对我市农机跨区作业市场进行调研，做好我市保护性耕作项目及粮油干燥机械化示范和推广工作，做好玉米机械化收获及秸秆还田技术、花生收获机械化技术的推广和技术培训工作，继续突出抓好农机深松整地工作，加快推进主要农作物生产全程机械化，建设“互联网+农机”信息服务新模式，抓好农机安全生产管理，深入开展农机安全隐患排查，大力增强农机事故处理和应急救援能力，“平安农机”创建活动和“六打六治”专项活动，农机安全监理安全生产宣传活动，承办市委、市政府交办的其他工作。

 

　　第二部分

　　驻马店市农机局2018年度部门预算情况说明

 

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2018年收入总计1174.1万元，支出总计1174.1万元，与2017年相比，收、支总计各增加373.5万元，增长47%。主要原因是新增平时考核奖、物业通讯补贴、健康修养费、目标考核奖、全国文明城市奖等项目，基本支出增幅较大。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2018年收入预算1174.1万元，其中:财政拨款1019.1万元; 国有资源(资产)有偿使用收入147万元;其他各项收入8万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　驻马店市农机局系统2018年支出预算为1174.1万元，其中:工资福利支出769.4万元，占65.5%;商品服务支出56.9万元，占4.8%;对个人和家庭补贴支出135.9万元，占11.6%;一般性项目支出211.9万元，占18.1%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市农机局系统2018年一般公共预算收支预算1166.1万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加468.5万元，增长67.2%，主要原因：新增国有资源(资产)有偿使用收入147万元以及养老保险及工资改革“工资福利支出”有所增加等。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市农机局系统2018 年一般公共预算支出年初预算为1166.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出206.1万元，占17.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出68.9万元，占5.9%;农林水(类)支出849万元，占72.8%;住房保障(类)支出42.1万元，占3.6%。

　　六、支出经济分类汇总预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

 

　　驻马店市农机局系统2018年支出经济分类汇总预算1174.1万元，其中：人员经费769.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出273.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等;对个人和家庭的补助支出131.6万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

　　七、 “三公”经费支出预算情况说明

　　驻马店市农机局系统2018 年“三公”经费预算为25万元，与2017相比增加14.3万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预收安排较上年减少3.1万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，进一步压缩招待费开支。

　　(二)公务用车购置及运行费24.5万元，其中：公务用车购置费0万元;公务用车运行费24.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算安排较上年增加17.4万元，主要原因是单位农机购置补贴督导检查、农机合作社督导、秸秆禁烧督导、全市安全生产督导等各项督导活动增加，下县及外出较多。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我局系统2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　驻马店市农机系统2018年运行经费支出预算56.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排34.8万元，主要用于购买办公设备、电脑、打印机、办公家具、装修装饰工程、会议服务等。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　我局没有开展预算绩效管理工作。

　　(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我局共有车辆1辆，为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

 

 

 

 

　　第三部分

　　名词解释

 

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。