2018年驻马店市农业科学院部门预算公开

投稿：市农科院　　来源：时间：2018年03月27日

2018年度驻马店市农业科学院部门预算公开

目录

第一部分   驻马店市农业科学院概况

部门预算单位构成

主要职责

第二部分   驻马店市农业科学院2018年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件：驻马店市农业科学院2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市农业科学科院概况

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市农业科学院2018年度部门预算编制范围的单位共3个，包括驻马店市农业科学院、驻马店市农业科学试验站、驻马店市种猪改良研究中心3个事业单位。

二、主要职责

驻马店市农业科学院主要职责是：

1、根据国家、省有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，针对全市农、牧业生产中的关键科学技术问题，组织开展科学研究。

2、积极开展农业科技的引进、筛选、组装配套，搞好农业产前、产中、产后科技服务，促进科研成果迅速转化为生产力，使之产生较好的经济效益、社会效益和生态效益。

3、加强农业科技队伍建设，培养结构合理、功能优化、精干高效的农业科技人才队伍。

4、深化科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的农业科研运行机制。

5、承办市政府交办的其他事项。

驻马店市农业科学试验站主要职责是：从事种植业技术适应试验、对比试验和示范工作。

驻马店市种猪改良研究主职责是：从事种猪品种引进、繁育、品种改良；规模化饲养技术、疫病防治研究；养猪饲料混配技术研究。

第二部分

驻马店市农业科学院2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业科学院2018年预算收入总计2170.81万元，支出预算总计2170.81万元，与2017年相比，收支总计各增加905.58万元，增长71.57%。主要原因：2018年人员经费增加全国文明城市奖、物业补贴、平时考核奖、平时健康休养费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位医疗保险缴费等及增加“院市合作共建现代农业科技综合示范区项目”、“南繁基地建设项目”。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农科院2018年收入合计2170.81万元，全部为一般公共预算，其中：财政拨款2074.12万元，国有资源（资产）有偿使用收入96.69万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业科学院2018年支出合计2170.81万元，其中：基本支出1720.81万元，占79.27%；项目支出450万元，占20.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业科学院2018年一般公共预算收支预算2170.81万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加905.58万元，增长71.57%，主要原因：2018年人员经费增加全国文明城市奖、物业补贴、平时考核奖、平时健康休养费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位医疗保险缴费等及增加“院市合作共建现代农业科技综合示范区项目”、“南繁基地建设项目”。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农科院2018年一般公共预算支出年初预算为2170.81万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出1731.69万元，占79.77%；社会保障和就业（类）支出246.13万元，占11.34%;医疗卫生与计划生育（类）支出112.97万元，占5.2%;住房保障（类）支出80.02万元，占3.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

我院2018年“三公”经费预算为25.85万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加7.93万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费24.85万元，其中公务用车购置费0万元; 公务用车运行维护费24.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平，公务用车运行维护费预算数比2017年增加7.93万元，主要原因：2018年与2017年相比项目增多、业务量增大。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

我院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

驻马店市农业科学院2018年机关运行经费支出预算0万元,机关运行费用为行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）专用支出科目，本单位是非参照公务员法管理的事业单位，无此项预算支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算资金291.67万元，其中财政拨款286.77万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.9万元，全部为政府采购服务预算，主要用于采购办公设备，专用设备，车辆加油、维修及保险服务，修缮工程，其他货物等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，驻马店市农业科学院对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2018年本单位对3个项目设定了绩效目标，共1030-1180万元，并拟定对3个项目共450万元，进行绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2017年末，我院共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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