驻马店市审计局2016年工作总结

投稿：市审计局　　来源：时间：2017年12月16日

 2016年度市审计局工作总结

 

驻马店市审计局

（2017年1月16日）

 

今年以来，在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，市审计局领导班子团结带领全体人员，紧紧围绕党委、政府和上级审计机关的工作要求，坚持把学习培训、作风改进、素质提高和工作创新有机结合，认真履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。现将有关情况总结如下：

一、精心组织，全面完成审计工作任务

（一）统筹兼顾，认真做好项目实施。

全年共组织完成审计项目55项，比上一年度增加16个，查出问题金额213.73亿元，其中管理不规范金额200.68亿元。发现非金额计量问题82个，审计促进整改落实资金9.84亿元，移送案件线索15件，比上一年度增加9件。目前，有7人受到了党政纪处分，有2人进入司法程序。一是认真开展财政审计。实行统一审计时间、统一审计重点、统一结果处理，共完成审计单位14个，发现年度预算编制未细化到项目或单位资金3.34亿元，少列公共财政预算收入2.3亿元等问题，代表市政府向市人大常委会所做的预算执行情况报告和问题整改情况报告，受到了市人大常委会的充分肯定，获得高票通过。二是切实抓好政策落实跟踪审计。每季度开展一次政策落实情况跟踪审计，共发现在生态环保、精准扶贫、重点资金保障等方面45个问题，全部整改到位，得到省厅和市政府领导的好评，稳增长政策审计和环保政策落实跟踪审计分别受到省审计厅的通报表彰。三是高度重视民生资金审计。开展民生资金审计7项，向市政府上报了《审计专报》，向纪检监察部门移交了4起案件线索，审计追回套取的专项资金191万元；督促有关部门紧急拨付资金1.94亿元。四是加强政府投资项目审计。对8个政府投资项目进行了审计。在对原市商业银行办公楼工程跟踪审计中，发现了涉嫌恶意抬高工程造价等违法违纪问题，案件已移送市纪委查处，一名处级干部受到了司法追究。在安居工程审计中，查出了在政策落实、工程投资等方面58个问题，市政府按省监察厅、审计厅要求召开问题整改专门会议，截至目前，问题已整改95%。五是积极组织经济责任审计。受组织部门委托对18个单位的领导人员进行经济责任审计，共查出违规资金2.08亿元，提出审计建议被采纳104条，向主管部门和纪检监察部门移交案件线索4项，涉案10余人。

（二）完善制度，推进审计质量的提升。

一是现场管理方面，修订了《审计项目进度控制办法》和《审计执法岗位职责》，认真做好落实，切实加强程序、时限和进度管理。二是项目审理方面，修订了《审计项目审核复核审理规定》、《审理会会议制度》，严格执行审计业务会制度，审计组长汇报审计结果情况、被审计单位的反馈意见、审计组采纳意见情况和理由，参会的副局长发表审核意见。三是优秀审计项目评选方面，根据《全市业务质量检查工作方案》和《全市优秀审计项目评选规则》，组织业务质量检查和优秀项目评审2次，评选出市级精品审计项目3个。其中一项获得了“2016年度全省优秀审计项目”称号。全年召开审理会7次,审理项目57个。全年没有出现一次执法差错，没有出现一起行政复议和诉讼。

（三）注重实效，加强审计结果运用。

一是推动建立了审计问题整改机制。按照省政府《关于进一步加强审计工作的实施意见》的要求，向市政府进行汇报，建立了政府主导、部门配合、审计跟进的审计查出问题的整改机制。二是落实了审计整改台账推进制度。建立审计整改台账，规定审计整改流程、整改时限等内容，落实主要领导负总责、分管领导具体抓、审计组长直接管的整改责任，审计法制人员对被审计单位的整改情况进行检查、跟踪、督促，促进审计整改落实。三是落实了审计整改问题上报制度。将审计中发现的风险隐患、重大问题及具有普遍性、苗头性问题，以《审计专报》的形式向党委政府汇报，重点审计项目上报市政府并列入了政府督查事项，切实加大了整改和处理力度，促进了问题的整改和制度的完善。

（四）着眼长远，狠抓审计信息化建设。

一是扩展审计信息化应用环境。在科学调研的基础上，多次向市政府领导进行汇报，提请市政府发布了《关于做好向审计机关提供电子数据工作的意见》（驻政办〔2016〕25号），要求各级政府、各单位要加强与审计机关的配合,积极提供相关电子数据和资料。这标志着全市审计信息化工作进入到规范化、制度化的新阶段。二是全面完成县级审计信息化建设目标。2016年全市实现了省市县三级联网和局内部联网。八县两区审计局都安装了远程审计会议协商系统，4月市审计局顺利通过了省审计厅的信息数据安全专项检查验收。全面完成了县级审计信息化建设的三年规划目标。三是注重成果转化，放大典型带动效应。高度重视对于计算机辅助审计方法的应用和经验总结，做好计算机审计典型案例的撰写和报告工作，全年征集了5篇计算机审计案例和审计方法实例，参评了全省优秀计算机审计实例评选活动。一篇获得省厅二等奖，三篇获得了三等奖表彰。目前，计算机OA考试合格人员已经达到全员的96%，有16人通过了审计署和省厅的计算机中级资格考试。

二、强化认识，深入开展两学一做学习教育

（一）落实“三个到位”，保障学习教育扎实推进。

坚持早谋划、高起点、严标准、把“两学一做”学习教育做实、抓好。一是动员到位，制订了《市审计局党组关于“两学一做”学习安排的具体方案》。通过党组会、全体会、支部会，统一思想认识，形成共识。二是组织到位，成立了驻马店市审计局“两学一做”学习教育领导小组，下设办公室，设在机关党委。具体指导全局的学习教育开展情况，为“两学一做”学习教育的顺利有序开展提供了坚强组织保障。三是措施到位，把学习材料下发每名党员，并配发了“两学一做”学习心得笔记本，制定了《“两学一做”学习教育计划表》，支部分别制定了学习教育实施方案，确保学习教育顺利开展。

（二）把握重点，确保学习教育取得实效。

一是认认真真学。先后召开14次党组会，逐条学习《中国共产党章程》和“两准则三条例”；学习习近平系列讲话精神。先后多次组织全体党员观看讲解《党章》等相关视频，五次安排党组书记、支部书记上党课、两次举办专家讲座，四次开展专题讨论。二是老老实实做。每一名党员、干部都把“四讲四有”作为标尺，身体力行，发挥好先进作用。按照市委组织部和市直工委的要求，在“两学一做”学习教育中开展党费收缴工作，认真查摆自身的问题，切实在“做”上下功夫。三是原原本本改。认真召开民主生活会，党组成员依次作“严守党规党纪，做忠诚干净担当合格党员”的对照检查，制定了台账、列出了清单、明确了整改时限，切实做到见人见事见思想，坚决把问题找准、找实，边学边改、即知即改。四是是扎扎实实促。坚持“两学一做”学习教育与“五查五促”有机融合、共同推进，做到一体谋划布局、一体组织实施，把开展“两学一做”情况、“五查五促”情况作为党建工作考评的重要内容，推动各项审计工作的顺利开展。

（三）坚持“四个原则”，促进各项工作落实。

一是坚持严督实导原则。切实履行主体责任，加强组织领导，认真指导督导，做好工作统筹，主要负责同志自觉承担起第一责任人职责，既率先垂范，带头参加学习，又靠前指挥，强化指导和把关作用，对存在问题及时解决，自始至终把责任扛在肩上，不当“甩手掌柜”。二是坚持以身作则的原则。严格执行双重组织生活等基本制度，带头学习讨论、带头谈体会、讲党课、作报告，带头参加组织生活会、民主评议，带头履职尽责、立足岗位作贡献，做“四讲四有”的合格共产党员，形成上行下效、整体联动的总体效应。三是坚持抓在日常的原则。以党支部为基本单位，坚持好“三会一课”制度，切实把党小组会、党支部会、党员大会组织好，把党课讲好，把专题组织生活会开好。按规定开展民主评议党员，坚持把现实表现评准，把等次定准。党员领导干部坚持和落实中心组学习制度，与所在支部的同志们一起学习交流、参加双重组织生活。四是坚持推进工作的原则。学习教育与审计业务工作结合起来，与干部作风整顿结合起来，与审计工作有机融合、相互促进，两手抓、两不误、两促进，既有序推进学习教育，又扎实做好各项审计工作，树正气、聚人心、促发展。

三、严格要求，全面落实从严治党主体责任

一是成立了领导组织。调整完善了以局党组书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，定期组织召开专题会议，听取工作汇报，分析研判形势，研究解决问题，自觉担起了全面领导责任。坚持把全面从严治党作为政治责任、作为“一把手”工程，同审计工作同研究、同部署、同落实。研究出台《全面从严治党主体责任和风险防控清单》，夯实责任，厘清边界，明确任务。二是层层签订承诺书，夯实工作责任。全局干部职工层层签订了廉洁承诺书和党员干部党风廉政建设责任书，细化分解责任，层层传导压力，个个明确任务，切实把“两个责任”和“一岗双责”落到实处。三是加强廉政教育。结合“两学一做”专题教育活动，加强学习，提高干部职工的廉洁意识和理论水平。学习《党章》、《廉政准则》、《处分条例》和《问责条例》等党纪党规和习总书记的重要讲话；局党组带头上廉政党课。党组书记、班子成员和支部书记在不同范围上党课，为大家讲明党风廉政建设的形势，讲清廉洁从政的要求，统一大家的思想，凝聚全局干部职工的共识；组织全局干部职工集中观看了《鉴史问廉》、《永远在路上》、《审计干部警示录》等警示教育片。开展形式多样的反腐倡廉教育，增强领导班子和领导干部廉洁从政的责任感，自觉抵制拜金主义、享乐主义、极端个人主义思想侵蚀，切实做到了自重、自省、自警、自励。四是加强基层组织建设。认真做好两个党支部的换届工作，认真落实党内政治生活各项规定，进一步完善了党的组织生活制度，建立完善了党员信息库、党支部组织生活记实制度、党员记实管理制度,以及党员教育管理检查考评制度, 坚持和完善“三会一课”、完善民主评议支部班子、民主评议党员“双评议”等制度,以严肃的组织生活促进党员先锋模范作用的发挥，提高了党内政治生活的规范化、制度化水平。

四、开展理论学习，履行意识形态工作管理责任

一是加强学习型党组织建设，提升政治理论水平。及时成立了意识形态工作领导小组，由党组书记、局长任组长，其他班子成员任副组长，各科室负责人为成员，出台了《审计局党组意识形态工作责任制实施细则》、《审计局2016年党组中心组学习计划》，建立了学习型党组织，学习制度、考核制度、激励制度、考勤制度、培训制度及档案建管等六个工作制度。把学习习近平总书记重要讲话精神及中国特色社会主义理论体系作为全年学习主要内容，扎实推进理论武装工作。二是认真落实党组中心组学习，前沿知识讲座、网上在线学习、干部自主选学等学习体制机制。先后进行了14次集中学习讨论。三是在驻马店市审计门户网站开辟专栏，配备了摄像机、照相机等宣传工具，充分利用门户网站、QQ群、微博、博客、简报等宣传媒介，深入解读中央、省、市全会和十八届三中、四中、五中全会精神实质、目标任务和深刻内涵。加强舆论引导，筑牢舆论宣传阵地。四是加强与各级媒体的沟通与对接，在省审计厅门户网站和审计内网、《驻马店日报》、驻马店党建网、驻马店政府网等媒体刊发了审计类新闻稿件20余篇。总之，全年重点围绕“两学一做”“纪律作风整顿”活动，把意识形态工作摆在更加突出的位置抓紧抓好，加强党组织对意识形态工作的领导，在抓教育中做到“四个突出”：突出学习型党组织建设、突出审计工作特色、突出先进文化引导，突出活动载体创新。切实增强了党员干部的“大局意识”、“核心意识”，提高了大家的政治理论水平。

五、带好队伍，树立审计良好形象

一是切实加强领导班子建设。结合“两学一做”学习活动，先后组织十几次集中学习活动，四次集中研讨，召开两次民主生活会，切实把学习教育与审计任务落实结合起来，与纪律作风整顿结合起来，与党风廉政建设结合起来，改进了工作作风，凝聚了班子合力。认真组织班子成员深入学习《党委议事规则》、《党内政治生活的若干准则》等规定。坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决策的原则，进一步完善了党组内部的议事和决策机制，做到重要情况在领导会上通报，重要文件和重要会议精神及时在党委会上传达，重大事项召开党组会集体讨论研究。建立健全了集体领导下的个人分工负责制。所有工作按业务归类，各负其责，做到事事有人管，人人有专责，保证了党组的各项决定及时贯彻落实，为顺利推进各项工作提供了有力的组织保证。二是从严选拔任用干部。7月经党组集体讨论，按照民主集中制原则，坚持群众公认、注重实绩和公开、公平、公正原则，经过制定方案、公布职位、公开报名、资格审查、民主推荐等程序选拔任用了7名副科级干部，整体反映良好。三加强业务培训。全年组织人员参加了新任审计局长培训、领导干部经济责任审计培训、计算机审计应用培训20次，受训人员达200多人次。有6名同志通过了全国计算机审计中级资格考试，3名同志通过了“全国高级审计师”资格考试。四是深入开展文明创建活动。以弘扬社会主义核心价值观为目的，组建了审计局志愿服务队。全局人员志愿者服务实现了100%注册。组织开展了义务植树、义务献血、文明交通志愿引导等志愿服务活动8次；以道德引领为目的，积极开展道德讲堂活动。全年举办了道德讲堂四期。以增强社会责任感为目的，开展了扶贫帮困献爱心活动，干部职工踊跃捐款5000多元，协调价值2万元的米面油棉衣棉被，送到了结对帮扶的扶贫村和市农机公司的困难户手中，同时，审计局全年争取各类扶贫资金700多万元，用于贫困村的高标准农田建设、村内道路整修，购买体育健身器材等。文明创建活动凝聚了人心、激励了斗志，树立了审计机关良好形象。

2016年，这些成绩的取得是市委、市政府、省审计厅坚强领导的结果，是局党组齐抓共管的结果，更是全体审计人共同努力的结果。但与市委市政府的要求还有不少差距，特别是在当前经济发展步入新常态形势下，审计工作面临的困难和矛盾不容回避。主要表现在：一是人员少和任务重的矛盾突出，缺乏“一专多能”的复合型人才；二是工作的效率、质量和水平有待提升，审计的深度和广度不够；三是审计队伍业务素质有待提高，查找案件线索的意识和能力不强；四是审计信息化建设还需要继续加强；五是工作理念还需要不断创新。这些问题需要在今后的工作中认真加以解决。

在新的一年里，我们将以贯彻落实十八届六中全会精神为动力，按照市委、市政府的决策部署，进一步巩固“两学一做”成果，不断转变工作作风，推进依法行政，深化各项改革，以更加优异的工作成效，为建设“四个驻马店”做出积极贡献。