2017年度中共驻马店市委农村工作办公室（扶贫开发办公室）部门预算情况说明

投稿：市扶贫办　　来源：时间：2017年12月18日

一、收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计6305128元，支出总计6305128元，与2016年相比收、支总计各增加512566元，增长11.38%。主要原因是参加机关事业单位基本养老保险后缴费增加以及基本工资标准调整支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2017年收入合计6305128元，其中：一般公共预算5033351元；部门财政性资金结转1271777元；无政府性基金收入。

三、支出预算总体情况说明

2017年支出合计6305128元，其中：基本支出4721162元，占74.88%；项目支出1583966元，占25.12%。

四、政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算5033351元，无政府性基金收支预算。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加512566元，增长11.38%。主要原因是参加机关事业单位基本养老保险以及基本工资标准调整，相应增加一般公共预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为5033351元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3237000元，占64.31%；教育（类）支出82500元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出739032元，占14.68%；医疗卫生（类）支出164896元，占3.28%；农林水事务（类）支出520000元，占10.33%；住房保障（类）支出289923元，占5.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出4513351元，其中：人员经费4002477元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费510874元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为243200元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年减少24100元，占9.02%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费117000元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费117000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2016年相比减少支出21500元，占15.52%。要尽量减少公务用车次数，以乘坐公共交通工具为主。

（二）公务接待费126200元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2016年相比减少2600元。本着节约的原则，以节俭为主，尽量减少开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算510874元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排112500元，其中：政府采购服务预算58000元，政府采购服务货物预算54500元。