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驻马店市统计局2016年度部门决算

投稿:市统计局  来源:时间:2017年09月11日

索 引 号: S0018-2607-2017-00005 主题分类: 财政
信息来源: 发文日期: 2017年09月11日
名  称: 驻马店市统计局2016年度部门决算
文  号: 关 键 词: 部门决算

 

目  录
第一部分  驻马店市统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  驻马店市统计局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  驻马店市统计局2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  驻马店市统计局概况
 
一、主要职能
(一)组织协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省基本统计制度和统计标准,制定全市统计规划和统计调查计划,综合协调全市国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。
  (二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;制定和完善全市社会、经济、科技统计调查制度。
  (三)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘探、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生等全市性基本统计数据。对国民济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门、企业和社会公众提供统计信息和服务。
(五)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
  (六)建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调全市统计数据库网络。
  (七)组织全市统计业务技术培训,开展统计业务技术交流和合作。                                    
 (八) 承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入驻马店市统计局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.驻马店市统计局本级
2.驻马店市农村社会经济调查队
3.驻马店市城市社会经济调查队
4.驻马店市企业调查队
5.驻马店市统计局普查中心
6.驻马店市统计局计算中心


第二部分 驻马店市统计局2016年度部门决算表

 
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开01表
部门:驻马店市统计局
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
1,493.12
一、一般公共服务支出
30
1,163.74
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
5.00
六、科学技术支出
35
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
159.46
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
52.57
 
10
 
十、节能环保支出
39
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
41
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
42
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
0.00
 
16
 
十六、金融支出
45
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
48
43.35
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
50
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
51
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
52
0.00
 
24
 
 
53
 
本年收入合计
25
1,498.12
本年支出合计
54
1,419.12
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
113.00
年末结转和结余
56
192.00
 
28
 
 
57
 
总计
29
1,611.12
总计
58
1,611.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
 
部门:驻马店市统计局
 
 
 
 
 
单位:万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
1,498.12
1,493.12
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
 
201
一般公共服务支出
1,242.74
1,237.74
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2010303
 机关服务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20105
统计信息事务
1,210.25
1,205.25
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
 
2010501
 行政运行
377.24
377.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2010502
 一般行政管理事务
333.80
333.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2010507
 专项普查活动
115.00
115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2010508
 统计抽样调查
80.00
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
 
2010550
 事业运行
304.21
304.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20110
人力资源事务
2.49
2.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2011009
 公务员考核
2.49
2.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
159.46
159.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
147.31
147.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
96.70
96.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080502
 事业单位离退休
26.42
26.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.19
24.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20808
抚恤
12.15
12.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080801
 死亡抚恤
12.15
12.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
52.57
52.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21005
医疗保障
52.57
52.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100501
 行政单位医疗
15.73
15.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100502
 事业单位医疗
14.05
14.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100503
 公务员医疗补助
22.79
22.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
221
住房保障支出
43.35
43.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22102
住房改革支出
43.35
43.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2210201
 住房公积金
43.35
43.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 

 

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:驻马店市统计局
 
 
 
 
单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
1,419.12
959.39
459.73
0.00
0.00
0.00
 
201
一般公共服务支出
1,163.74
704.01
459.73
0.00
0.00
0.00
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
 
2010303
 机关服务
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
 
20105
统计信息事务
1,132.28
702.55
429.73
0.00
0.00
0.00
 
2010501
 行政运行
376.65
376.65
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2010502
 一般行政管理事务
167.92
0.00
167.92
0.00
0.00
0.00
 
2010507
 专项普查活动
197.81
5.00
192.81
0.00
0.00
0.00
 
2010508
 统计抽样调查
81.94
12.94
69.00
0.00
0.00
0.00
 
2010550
 事业运行
307.96
307.96
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20110
人力资源事务
1.46
1.46
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2011009
 公务员考核
1.46
1.46
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
159.46
159.46
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
147.31
147.31
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
96.70
96.70
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080502
 事业单位离退休
26.42
26.42
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.19
24.19
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20808
抚恤
12.15
12.15
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080801
 死亡抚恤
12.15
12.15
0.00
0.00
0.00
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
52.57
52.57
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21005
医疗保障
52.57
52.57
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100501
 行政单位医疗
15.73
15.73
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100502
 事业单位医疗
14.05
14.05
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2100503
 公务员医疗补助
22.79
22.79
0.00
0.00
0.00
0.00
 
221
住房保障支出
43.35
43.35
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22102
住房改革支出
43.35
43.35
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2210201
 住房公积金
43.35
43.35
0.00
0.00
0.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 

 

财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:驻马店市统计局
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,493.12
一、一般公共服务支出
31
1,158.74
1,158.74
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
159.46
159.46
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
52.57
52.57
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
49
43.35
43.35
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
 
24
 
 
54
 
 
 
本年收入合计
25
1,493.12
本年支出合计
55
1,414.12
1,414.12
0.00
 年初财政拨款结转和结余
26
113.00
 年末财政拨款结转和结余
56
192.00
192.00
0.00
    一般公共预算财政拨款
27
113.00
 
57
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
28
0.00
 
58
 
 
 
 
29
 
 
59
 
 
 
总计
30
1,606.12
总计
60
1,606.12
1,606.12
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
 
部门:驻马店市统计局
 
 
单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
 
合计
1,414.12
959.39
454.73
 
201
一般公共服务支出
1,158.74
704.01
454.73
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
30.00
0.00
30.00
 
2010303
 机关服务
30.00
0.00
30.00
 
20105
统计信息事务
1,127.28
702.55
424.73
 
2010501
 行政运行
376.65
376.65
0.00
 
2010502
 一般行政管理事务
167.92
0.00
167.92
 
2010507
 专项普查活动
197.81
5.00
192.81
 
2010508
 统计抽样调查
76.94
12.94
64.00
 
2010550
 事业运行
307.96
307.96
0.00
 
20110
人力资源事务
1.46
1.46
0.00
 
2011009
 公务员考核
1.46
1.46
0.00
 
208
社会保障和就业支出
159.46
159.46
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
147.31
147.31
0.00
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
96.70
96.70
0.00
 
2080502
 事业单位离退休
26.42
26.42
0.00
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.19
24.19
0.00
 
20808
抚恤
12.15
12.15
0.00
 
2080801
 死亡抚恤
12.15
12.15
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
52.57
52.57
0.00
 
21005
医疗保障
52.57
52.57
0.00
 
2100501
 行政单位医疗
15.73
15.73
0.00
 
2100502
 事业单位医疗
14.05
14.05
0.00
 
2100503
 公务员医疗补助
22.79
22.79
0.00
 
221
住房保障支出
43.35
43.35
0.00
 
22102
住房改革支出
43.35
43.35
0.00
 
2210201
 住房公积金
43.35
43.35
0.00
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
公开06表
部门:驻马店市统计局
 
 
 
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
614.45
302
商品和服务支出
51.48
30101
 基本工资
205.99
30201
 办公费
10.06
30102
 津贴补贴
274.58
30202
 印刷费
0.00
30103
 奖金
74.34
30203
 咨询费
0.00
30104
 其他社会保障缴费
12.02
30204
 手续费
0.00
30106
 伙食补助费
0.00
30205
 水费
0.00
30107
 绩效工资
25.99
30206
 电费
0.90
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
21.52
30207
 邮电费
1.43
30109
 职业年金缴费
0.00
30208
 取暖费
8.58
30199
 其他工资福利支出
0.00
30209
 物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
290.00
30211
 差旅费
5.62
30301
 离休费
15.53
30212
 因公出国(境)费用
3.88
30302
 退休费
99.24
30213
 维修(护)费
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
30214
 租赁费
0.00
30304
 抚恤金
12.15
30215
 会议费
1.53
30305
 生活补助
0.46
30216
 培训费
0.00
30306
 救济费
0.00
30217
 公务接待费
1.32
30307
 医疗费
43.21
30218
 专用材料费
0.00
30308
 助学金
0.00
30224
 被装购置费
0.00
30309
 奖励金
60.94
30225
 专用燃料费
0.00
30310
 生产补贴
0.00
30226
 劳务费
0.00
30311
 住房公积金
43.35
30227
 委托业务费
0.00
30312
 提租补贴
0.00
30228
 工会经费
8.69
30313
 购房补贴
0.00
30229
 福利费
6.58
30314
 采暖补贴
12.12
30231
 公务用车运行维护费
1.64
30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
0.80
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
2.99
30240
 税金及附加费用
0.00
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
0.47
 
 
 
310
其他资本性支出
3.47
 
 
 
31001
 房屋建筑物购建
0.00
 
 
 
31002
 办公设备购置
3.47
 
 
 
31003
 专用设备购置
0.00
 
 
 
31005
 基础设施建设
0.00
 
 
 
31006
 大型修缮
0.00
 
 
 
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
 
 
 
31008
 物资储备
0.00
 
 
 
31009
 土地补偿
0.00
 
 
 
31010
 安置补助
0.00
 
 
 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
 
 
 
31012
 拆迁补偿
0.00
 
 
 
31013
 公务用车购置
0.00
 
 
 
31019
 其他交通工具购置
0.00
 
 
 
31020
 产权参股
0.00
 
 
 
31099
 其他资本性支出
0.00
 
 
 
304
对企事业单位的补贴
0.00
 
 
 
30401
 企业政策性补贴
0.00
 
 
 
30402
 事业单位补贴
0.00
 
 
 
30403
 财政贴息
0.00
 
 
 
30499
 其他对企事业单位的补贴
0.00
 
 
 
307
债务利息支出
0.00
 
 
 
30701
 国内债务付息
0.00
 
 
 
30707
 国外债务付息
0.00
 
 
 
399
其他支出
0.00
 
 
 
39906
 赠与
0.00
人员经费合计
904.44
公用经费合计
54.95
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:驻马店市统计局
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24.10
8.39
14.29
0.00
14.29
1.42
24.08
8.39
14.29
0.00
14.29
1.40
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
部门:驻马店市统计局
 
 
 
 
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:驻马店市统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 驻马店市统计局2016年度部门决算情况说明
 
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1611.12万元,其中:本年收入1498.12万元;支出总计1611.12万元,其中:本年支出1419.12万元。与2015年相比,收、支总计增加276.29万元,增长20.70%。
图1:2016年收、支决算总计变动情况
                                                      (单位:万元)

项目
2015
2016
增长(下降)%
收入总计
1334.83
1611.12
20.70
其中:本年收入
1160.96
1498.12
29.04
支出总计
1334.83
1611.12
20.70
其中:本年支出
1218.73
1419.12
16.44

 
 
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1498.12万元,其中:财政拨款收入1493.12万元,占99.67%;其他收入5万元,占0.33%。
图2:2016年收入结构情况表
                                                         (单位:万元)

收入来源
金额
所占比例
财政拨款收入
1493.12
99.67%
其他收入
5
0.33%
合计
1498.12
100%

 
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1419.12万元,其中:基本支出959.39万元,占67.60%;项目支出459.73万元,占32.40%。
图3:2016年支出结构情况表
                                                         (单位:万元)

项目
金额
所占比例
基本支出
959.39
67.6%
项目支出
459.73
32.4%
合计
1419.12
100%

 
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计1493.12万元,财政拨款支出1414.12万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加344.16万元、223.34万元,增长29.95%、18.76%。
图4:2016年财政拨款收、支决算总计变动情况
                                                      (单位:万元)

项目
2015
2016
增长(下降)%
一般公共预算财政拨款
1148.96
1493.12
29.95
一般公共预算财政拨款支出
1190.78
1414.12
18.76

 
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1414.12万元,占支出合计的99.65%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加223.34万元,增长18.76%。
 
图5:2016年财政拨款支出决算变动情况
                                                     (单位:万元)

项目
2015
2016
增长(下降)%
一般公共预算财政拨款支出
1190.78
1414.12
18.76

 
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1414.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1158.74万元,占81.94%;社会保障和就业支出159.46万元。占11.28%;医疗卫生与计划生育支出52.57万元,占3.72%;住房保障支出43.35万元,占3.06%。
图6:2016年财政拨款支出决算结构情况表
                                                      (单位:万元)

项目
金额
所占比例
一般公共服务支出
1158.74
81.94%
社会保障和就业支出
159.46
11.28%
医疗卫生与计划生育支出
52.57
3.72%
住房保障支出
43.35
3.06%
合计
1414.12
100%

 
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1396.94万元,支出决算为1414.12万元,完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是落实了在职人员调资增资经费。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出959.39万元,较2015年决算数增加133.2万元,增长17.27%,主要原因是落实了在职人员调资增资经费。其中:人员经费904.44万元主要包括:工资福利支出614.45万元;对个人和家庭的补助290万元;公用经费54.95万元,主要包括:商品和服务支出51.48万元,其他资本性支出3.47万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费指统计部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.1万元,支出决算为24.08万元,完成预算的99.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.39万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为14.29万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.4万元,完成预算的98.59%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.78万元,下降36.40%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.52万元,增长348.66%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.36万元,下降59.92%;公务接待费支出决算增加1.06万元,增长311.76%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是1人参加省局组织出访美国资产负债核算方法与技术培训,1人参加省局组织出访瑞典、芬兰执行社情民意调查制度方法学习交流;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革及严格执行中央“八项规定”要求,厉行节约,从严控制支出;公务接待费支出增加主要原因是2016年是农业普查关键年,接待省局督导检查增多,年内公务接待批次12次,人数75人。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.39万元,占34.84%;公务用车购置及运行费支出决算14.29万元,占59.35%;公务接待费支出决算1.4万元,占5.81%。具体情况如下:
图7:2016年“三公”经费财政拨款支出结构情况表
                                                      (单位:万元)

项目
金额
所占比例
因公出国(境)
8.39
34.84%
公务用车购置及运行费
14.29
59.35%
公务接待费支出
1.4
5.81%
合计
24.08
100%

 
八、     关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,驻马店市统计局对2016年度第三次农业普查项目支出全面开展绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
从绩效评价结果看,项目资金使用与绩效目标相适应,预算安排合理,资金拨付及时到位;有支出标准依据,财务制度健全,会计核算规范;各项支出结构合理,预算执行与预算批复相符,支出进度和项目实施进度同步,绩效目标完成较好。

项目支出绩效自评表
(2016年度)
项目名称
第三次农业普查
主管部门及代码
[143]国家统计局
实施单位
驻马店市统计局
项目资金
(万元)
 
预算数
A
执行数
B
分值
10分)
执行率
B/A
得分
年度资金总额
300
300
10
100
10
 其中:本年一般公共预算拨款
300
300
 
100
 
    其他资金
 
 
 
 
 
年度总体目标
查清我市农业、农村、农民基本情况,掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况,反映农村发展新面貌和农民生活新变化,找准“三农”发展差距和短板,对党委和政府科学制定“三农”政策、加快实现农业现代化、实现2020年全面建成小康社会目标提供依据。
本项目预算执行率为100%,绩效目标完成较好,基本上达到预期目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
年度指标值
A
全年实际值
A
得分
未完成原因分析
产出指标
(50分)
数量指标
农业普查涉农单位和农户数量
25
158万户
158万户
25
 
时效指标
数据产品及分析研究产品按期生产并报告
25
100%
100%
25
 
效益指标
30分)
社会效益指标
分析研究产品得到运用的比率
30
90%
90%
30
 
满意度指标
10分)
服务对象满意度指标
服务对象是否满意
10
90%
95%
10
 
总分
100.00
 
100
 

 
九、      关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度驻马店市统计局没有政府性基金预算财政拨款支出。
十、      其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出48.6万元,比2015年减少24.72万元,下降33.72%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩了运行开支。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额314.24万元,其中:政府采购货物支出238.76万元,政府采购工程支出45.33万元,政府采购服务支出30.15万元。本部门政府采购中不含中小微企业采购金额。
2016年政府采购支出情况表
                                                      (单位:万元)

项目
金额
所占比例
政府采购货物支出
238.76
75.98%
政府采购工程支出
45.33
14.43%
政府采购服务支出
30.15
9.59%
合计
314.24
100%

 
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,公车改革后,驻马店市统计局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)是指驻马店市统计局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十、统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
十一、事业运行:反映事业单位的基本支出。
十二、其他统计信息事务支出:反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
                           2017年9月8日
 
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