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驻马店市旅游局2016年度部门决算执行情况

投稿：市旅游局　　来源：时间：2017年08月25日

索引号：	S0028-0601-2017-00003	主题分类：	旅游、服务业
信息来源：		发文日期：	2017年08月25日
名　　称：	驻马店市旅游局2016年度部门决算执行情况
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2016年度驻马店市旅游局部门决算

第一部分驻马店市旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分驻马店市旅游局2016年度部门决算表

第三部分驻马店市旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

附件：驻马店市旅游局决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分驻马店市旅游局概况

一、驻马店市旅游局主要职能

1、贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游业发展的政策、规划并监督实施；指导全市旅游工作。

2、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；检测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调、指导全市假日旅游和红色旅游工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

5、贯彻执行国家、省有关旅游景区、旅游设施、旅游服务和旅游产品等方面的标准；负责全市经营国际、国内旅游业务旅行社的申报和管理工作；协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

6、推动全市旅游国际交流和合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家、省赴港澳台旅游政策，指导全市对港澳台旅游市场推广工作。

7、制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，驻马店市旅游局部门决算包括：市旅游局机关和市旅游质量监督管理所决算。

第二部分

驻马店市旅游局2016年度部门决算表（详见附表）

第三部分

驻马店市旅游局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度公共预算收入支出决算总体情况的说明

驻马店市旅游局2016年度收入总计609.58万元，支出总计609.58万元。与2015年相比，收、支总计减少了170.42万元，减少21.85%。主要原因：一是根据驻财预〔2016〕18号关于收回部门存量资金的通知上缴项目结转资金；二是旅游局本级及所属事业单位工资标准调整及晋职晋档，人员经费支出增加未足额发放。

二、关于2016年度公共预算收入决算情况的说明

驻马店市旅游局本年收入合计500.79万元，其中：财政拨款收入500.79万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况的说明

驻马店市旅游局本年支出合计550.63万元，其中：基本支出275.26万元、占49.99%；项目支出275.37万元，占50.01%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

驻马店市旅游局2016年度财政拨款收支总决算550.63万元，与2015年相比，收、支总计减少229.37万元，减少29.41%。主要原因：一是创建国家级4A景区工作推进，经费支出减少；二是旅游市场宣传营销、旅游规划编制等工作经费减少；三是旅游局本级及所属事业单位工资标准调整及晋职晋档，人员经费支出增加未足额发放。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

驻马店市旅游局2016年度财政拨款支出550.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.38万元，占0.07%；农产品加工与促销1.81万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）13.30万元，占2.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.53万元，占2.64%；商业服务业等支出（类）505.62万元，占91.83%；住房保障支出（类）14.99万元，占2.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。主要是驻马店市旅游局公务员年度考核奖励款项。

2.农产品加工与促销支出预算为3万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的60.33%。支出决算数小于预算数的主要原因是第十九届中国农产品加工业投资贸易洽谈会形象讲解员的培训资料费、租车费及化妆费等未支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为4.65万元，支出决算为13.3万元（其中：行政事业单位离退休4.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.35万元），完成年初预算的286.02%。支出决算数大于预算数的主要原因是：年初机关事业单位基本养老保险缴费支出未列入财政拨款支出预算。

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出13.3万元，主要用于驻马店市旅游局机关、所属参公事业单位市旅游质量监督管理所离退休人员的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）年初预算为14.22万元，支出决算为14.53万元。支出决算数大于预算数的主要原因：驻马店市旅游局机关出现人员变动，有新增人员。

5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）年初预算为258.96万元，支出决算为505.62万元，超出部分按规定动用以前年度财政拨款结转和结余资金弥补。支出决算数大于预算数的主要原因：一是旅游局本级及所属事业单位按最新工资标准执行，人员经费支出增加；二是旅游市场宣传促销、旅游规划、旅游市场监管、旅游招商引资、旅游专列引入等工作经费支出增加。

行政运行（项）财政拨款支出230.25万元，主要用于驻马店市旅游局机关及所属机构人员的工资、津补贴及日常公用支出。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出54.1万元，主要用于驻马店市旅游局机关及所属单位开展办公网络运行维护、设备更新改造等方面的支出。

其他旅游业支出（项）财政拨款支出221.27万元，主要用于旅游市场宣传促销、旅游规划、旅游市场监管、旅游招商引资、旅游专列引入等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为13.63万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的109.98%。支出决算数大于预算数的主要原因：年度住房公积金缴费标准由原来的10%提高至12%。

住房公积金（项）财政拨款支出14.99万元，主要用于驻马店市旅游局机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

六、关于2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

驻马店市旅游局2016年一般公共预算财政拨款基本支出275.26万元，其中：人员经费256.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于驻马店市旅游局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

驻马店市旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为23.43万元，完成预算的86.78%，比2015年减少10.41万元，减少30.76%。支出减少，决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）预算资金列入2016年财政拨款预算;二是各项活动接待批次略减；三是核减公务用车编制使用数量。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出8.91万元，占“三公”经费财政拨款支出的38.03%，比2015年增加2.47万元，减少27.72%。主要用于工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。主要包括根据河南省旅游局《关于赴西班牙举行河南旅游培训的通知》要求，经市委、市政府领导批准，参加推广交流活动经费支出；根据河南省旅游局《关于举办基层公务员乡村旅游管理培训班的通知》要求，经市委、市政府领导批准，参加培训的经费支出。全年使用公共预算拨款安排参加省旅游局组织的出国（境）团组2个，累计3人次。

（2）公务用车购置及运行费支出10.03万元，占“三公”经费财政拨款支出的42.81%，比2015年减少7.28万元，减少42%。主要用于局机关及局属二级机构日常公务，赴省内外地市进行宣传推介活动，旅游资源调查、各县（区）、景区检查指导工作等公务用车使用过程中所发生的燃料费、停车费、洗车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出4.49万元，占“三公”经费财政拨款支出的19.16%，比2015年减少0.66万元，减少12.82%。主要用于局机关和3个局属二级机构按规定开支的国内接待费用和其他公务接待活动费用，包括会场租赁费、车辆租用费、工作餐费、城市间交通费等。主要是省内相关单位交流工作情况、旅游工作会、旅游座谈会，中央电视台《远方的家—长城内外》摄制组一行来驻马店市拍摄、举办全省规划发展暨旅游厕所现场会、武汉旅游专列踩线团考察、西安市旅行社协会踩线考察、举办了“搭建平台•汇集资源”2016“旅游+媒体”座谈会、美丽中国河南行媒体采风（驻马店）活动、智慧旅游专项规划编制调研座谈及上级旅游部门的各项调研、国家4A级旅游景区创建评定指导检查等接待，全年使用公共预算拨款安排的国内公务接待共85批次、320人次，支出4.49万元。

八、关于2016年政府性基金预算收入、支出决算情况的说明

驻马店市旅游局2016年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，支出 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2016年驻马店市旅游局机关及所属机构运行经费支出18.78万元，比2015年减少0.76万元，增长3.89%。主要原因：一是是共用合署办公用场地电梯、监控等公用场所年度分摊维修费用较上年减少；二是公务用车运行维护费的减少。

（二）政府采购支出情况

2016年驻马店市旅游局政府采购支出总额150.02万元，其中：政府采购货物支出21.25万元、政府采购服务支出128.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，驻马店市旅游局及所属单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

十、预算绩效评价管理工作情况

2016年，本部门旅游产业发展专项资金项目进行预算绩效初步评估，涉及项目金额达110万元。随着郑州国际机场T2航站楼宣传、“驻马店嵖岈山号”高铁冠名、美丽中国行采风活动、多家中央级媒体持续关注驻马店旅游发展、传奇天中系列动漫的发布，提高了驻马店市旅游的知名度和美誉度，绩效评价结果显示，旅游产业发展资金项目支出绩效情况较为理想，在一定程度上提高了域外人员对驻马店旅游资源的认知度，“立足推广，重在长远”，确保向《驻马店市“十三”旅游产业发展规划》规定目标稳步推进，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。