2017年度市文化广电新闻出版局预算公开
投稿：市文广新局 来源：时间：2017年08月03日
| 索 引 号： |
S0011-2607-2017-00006 |
主题分类： |
文化、广电、新闻出版 |
| 信息来源： |
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发文日期： |
2017年08月03日 |
| 名 称： |
2017年度市文化广电新闻出版局预算公开 |
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关 键 词： |
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2017年度市文化广电新闻出版局预算公开
第一部分
市文化广电新闻出版局概况
一、市文化广电新闻出版局主要职责
（一）主要职责
市文化广电新闻出版局是管理全市文化、新闻出版、文物和广播影视工作的政府工作部门。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家文化、新闻出版、文物、广播影视工作的方针、政策， 研究拟定全市文化文物、广播影视、新闻出版事业的发展战略规划。
2、指导、管理全市文化艺术事业发展，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织管理重大文化艺术活动。
3、推进全市公共文化服务体系建设。指导重点文化设施和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产
4、指导、管理全市公共文化事业发展，指导图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化中心和基层文化建设。
5、拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，负责古籍保护整理工作，协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。
6、拟订全市文化产业发展规划，指导支持文化产业发展，组织文化产业招商引资，推进文化产业与科技融合，促进对外文化贸易。
7、拟订全市文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作。
8、拟订全市新兴文化产业发展规划并组织实施，指导扶持动漫、游戏等产业发展。
9、指导、管理全市文物保护和管理工作，
10、指导、管理全市新闻出版事业工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
根据上述职责，市文广新局内设15个职能科室，分别为办公室、机关党委、监察室、人事科、计财科、行政审批科、宣传科、传媒科、公共文化科、艺术科、新闻出版科、产业科、文物科、反非科和非遗科。纳入市文广新局2017年部门预算的预算单位共有9户。
二、市文化广电新闻出版局预算单位构成
市文化广电新闻出版局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、市文化广电新闻出版局机关
2、市戏曲研究所
3、市群众艺术馆
4、文化市场综合执法支队
5、市文物考古所
6、市博物馆
7、市演艺中心
8、市广电驿城分局
9、市电影公司
第二部分
市文化广电新闻出版局2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市文化新闻出版局2017年收入总计2686.49万元，支出总计2686.49万元，与2016年相比，收、支总计各增加589.6万元，增长28.12%。主要原因：实行养老保险改革后，基本支出同比增长。
二、收入预算总体情况说明
市文化新闻出版局2017年收入合计2686.49万元，其中：一般公共预算2386.49万元;财政专户收入300万元。
三、支出预算总体情况说明
市文化新闻出版局2017年支出合计2686.49万元，其中：基本支出1965.49万元，占73.08%；项目支出721万元，占26.92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市文化新闻出版局2017年一般公共预算收支预算2386.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加489.6万元，增长25.81%，主要原因：实行养老保险改革后，基本支出同比增长；政府性基金收支预算增加0万元，与去年同期一致。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市文化新闻出版局2017年一般公共预算支出年初预算为2386.49万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出1835.62万元，占76.92%；社会保障和就业(类)支出275.29万元，占11.53%；医疗卫生与计划生育(类)支出161.76万元，占6.78%；住房保障(类)支出113.82万元，占4.77%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市文化新闻出版局2017年一般公共预算基本支出1965.49万元，其中：工资福利支出1390.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助332.47万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出242.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2017年“三公”经费预算为5.94万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加5.79万元。具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元.
(二)公务用车购置及运行费5.8元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年增加5.8万元，主要原因：2016年公车改革财政没有安排车辆运行经费。
(三)公务接待费0.14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年增加减少0.01万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市文化新闻出版局2017年机关运行经费支出预算731.89万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排95.2万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.2万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我局共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金101.78万元。2017年，我局拟组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金225万元，评价项目为两馆运行经费和创排《皇家驿站》专项资金。
市文化新闻出版局近几年每年都通过几个项目开展绩效评价工作，推动各单位进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。
(1)各局直单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。
(2)资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重厉行节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市文化广电新闻出版局2017年度部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
2017年7月10日