2017年度市农科院部门预算基本情况说明
投稿：市农科院 来源：时间：2017年07月07日
| 索 引 号： |
S0042-2607-2017-00002 |
主题分类： |
市政府直属事业单位 |
| 信息来源： |
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发文日期： |
2017年07月07日 |
| 名 称： |
2017年度市农科院部门预算基本情况说明 |
| 文 号： |
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关 键 词： |
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2017年度驻马店市农业科学院预算公开
目 录
第一部分： 驻马店市农业科学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：驻马店市农业科学院2017年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：驻马店市农业科学院2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
驻马店市农业科学院概况
一 驻马店市农业科学院主要职责
（一）主要职责
驻马店市农业科学院是市政府直属的公益性事业单位，设办公室、科研管理处、人事教育处、计划财务处4个处室，下设小麦、玉米、粮食作物、油料作物、园艺作物、植物保护、植物营养与资源环境、农业科技示范推广8个研究所（中心）。两个所属事业单位：农业科学试验站和种猪改良研究中心。
农科院机关的职能：1、根据国家、省有关部门下达、委托的项目计划，针对全市农业生产中的关键技术难题，组织开展大麦、小麦、玉米等粮食作物，花生、芝麻、大豆等油料作物，蔬菜、食用菌等园艺作物新品种选育及配套栽培新技术研究。2、根据我市农业生产的实际需要，开展适宜我市种植的粮食作物、油料作物、园艺作物新品种的高产栽培新技术以及新农药、新肥料品种的引进、试验、筛选和组装配套。3、搞好农作物、农药、肥料新品种的高产、高效、简约栽培新技术的示范推广，为农民做好产前、产中、产后科技服务，加速科技成果转化，提高农业生产效益。4、承办市政府交办的其他事项。
农试站职能：主要从事种植业技术适应试验、对比试验和示范工作。
种猪改良研究中心职能：主要从事种猪品种引进、繁育、改良，规模化饲养技术、疫病防治研究，养猪饲料混配技术研究。
二、驻马店市农业科学院构成
农科院机关编制100人，实有92人，退休63人；农业科学试验站编制35人，实有30人，退休31人；种猪改良研究中心编制10人，实有10人，退休2人。
第二部分
驻马店市农业科学院2017年度部门预算情况说明
一、部门收入支出预算总表说明
驻马店市农业科学院2017年预算收入总计1265.2334万元，支出预算总计1265.2334万元，与2016年相比，收入支出均增长了10.56%。主要原因：一是2017年养老保险及工资改革，基本支出增加；二是提高住房公积金预算比例。
二、部门收入预算总表说明
驻马店市农业科学院2017年收入预算合计1265.2334万元，其中：一般公共预算1265.2334万元; 政府性基金收入0万元；部门财政专户收入0万元。其中：一般公共预算收入包括财政拨款1160.2334万元，国有资源（资产）有偿使用收入105万元。
三、部门支出预算总表说明
驻马店市农业科学院2017年支出预算合计1265.2334万元，其中：工资福利支出941.3755万元，占74.4%；商品和服务支出83.0338万元，占6.56%；对个人和家庭补助支出190.8241万元，占15.08%；项目支出50万元，占3.95%。
四、财政拨款收入支出预算总表说明
驻马店市农业科学院2017年一般公共预算收支预算1265.2334万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加120.8555万元，增长10.56%，主要原因：2017年工资增加，增加养老保险预算，提高住房公积金预算比例。
五、一般公共预算支出情况表说明
驻马店市农业科学院2017 年一般公共预算支出年初预算为1265.2334万元。主要用于以下方面：科学技术支出956.0565万元，占75.56%；社会保障和就业支出128.0719万元，占10.12%;医疗卫生与计划生育支出106.6079万元，占8.43%;住房保障支出74.4971万元，占5.89%。
六、一般公共预算基本支出情况表说明
2017年一般公共预算基本支出1215.2334万元，其中：人员经费1132.1996万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、 医疗费、住房公积金、采暖补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.0338万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
我院2017 年“三公”经费预算为17.92万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加3.7万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与 2016 年持平。
（二）公务用车购置及运行费16.92万元，公务用车运行维护费16.92万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加3.7万元，主要原因：2017年业务量增加。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2016 年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我院2017年没有政府性基金支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算83.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算资金63.12万元，其中财政拨款36.86万元，国有资源（资产）有偿使用收入26.26万元，主要用于采购办公设备，车辆加油、维修及保养服务，机动车保险服务，修缮工程，其他货物。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，驻马店市农科院对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2017年，驻马店市农科院拟对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：驻马店市农科院2017年度部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
www.zhumadian.gov.cn/html/site_gov/uploadfile/124/201707/1499393537.4002.xls