驻马店市交通运输局2015年部门预算编制说明

市财政局：

    根据市财政局的工作安排，我单位及时、准确地完成2015年部门预算编制、汇总工作。现将有关编制方面的问题汇总如下：

 

市交通运输局机关

基本情况

市交通运输局为市政府直属行政单位，按照市政府授权，履行全市公路、水路交通运输事务管理职能。市交通局机关内设办公室、运输管理办公室、综合规划科、财务科、人事科、建设管理科、安全监督科、政策法规和路政科、机关党委（含机关工会、计生办）、监察室等10个科室，市交通局机关编制26人，实际在职人员为30人，其中：正处级8人、副处级13人、正科级7人、副科级1人、技师1人，超编4人属于市委组织部统一调整的领导干部，故应编入2015年预算之中。离休人员2人，其中副处级1人、科员1人。退休人员28人，其中：处级18人（正处级10人、副处级8人），科级9人（正科级6人、副科级3人），科员1人。享受遗属补助人员3人，机关车辆编制为8辆。行业管理市公路管理局、市道路运输管理局、市农村公路管理处、市路政管理处、市海事局、市交战办、市交通工程质量监督站、市科教中心等8个事业单位和市运输有限公司（已改制）、市地方铁路总公司2个国有企业单位，全市交通系统干部职工总数为17956人，其中市直交通系统干部职工总数7626人。

主要职责：一是贯彻执行国家、省有关交通工作的方针、政策和法规；制订全市公路、内河航运、地方铁路运输等方面的发展战略和政策，并监督执行。二是组织编制并实施全市公路和水路交通行业发展规划和年度计划；负责交通行业统计工作；指导全市交通战备工作。三是拟定并组织实施全市公路、内河航运、地方铁路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；负责全市交通行业统计和信息工作。四是负责全市公路、内河航运、地方铁路的行业管理和运输管理；负责全市地方交通战备工作，保证国家战略物资、经济物资的运输；组织实施全市重点交通基础设施建设，管理全市交通工程造价定额，并对基本建设工程实施质量监督。五是指导全市交通行业体制改革工作；维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善服务体系；引导交通运输行业优化结构，协调发展。六是负责全市公路、内河航运、地方铁路及其建设、养护、管理；负责全市出租车市场、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。七是负责全市水上安全监督、船舶检验、防止船舶污染以及航道管理工作。八是贯彻执行国家、省交通行业科技政策、技术标准和规范；制定全市交通行业科技规划；组织重大科技开发，推动行业技术进步；指导全市交通行业成人教育及职业技术教育。九是负责市直交通系统的人事、机构编制工作，指导全市交通行业职工队伍建设。十是承办市政府交办的其他事项。

预算收入情况

2015年共预计收入11305054元，全部为财政拨款数。

预算支出情况

按照以收定支的原则, 2015年预计的支出为11305054元，其中:基本支出为3568254元，专项支出50000元，项目支出为7686800元。具体情况是：

一、工资福利预算支出共计1780106元,其中: 基本工资558876元、津贴补贴864720元、奖金118633元、取暖费66500元、社会保障缴费165137元，其他工资福利性支出6240元。具体计算是：

1、基本工资：月工资46573元×12月=558876元。

2、津贴补贴: 月津贴72060元×12月=864720元。

3、奖金:第十三个月奖金，月工资=118633元。

4、取暖费：8人正处级×2520元/人/年+13人副处级×2240元/人/年+7人正科级×1960元/人/年+1人副科×1680元/人/年+1人技师×1820元/人/年=66500元。

5、社会保障缴费（行政单位医疗）合计165137元。具体情况如下：

①在职人员医疗保险缴费:  在职人员月工资总额118633元×12月×6%=85416元。

②退休人员医疗保险缴费：在职人员月工资总额119153元×12月÷30（在职人员数）×28（退休人员数）×6%=79721元。

5、其他工资福利性支出：信访补助4人×130元×12月=6240元。

二、对个人和家庭的补助支出1591704元。其中：离休费111108元；退休费1208145元；遗属生活补助15360元； 公务员医疗补助费114731元；住房公积金142360元。具体计算公式如下：

1、离休费111108元，其中：个人部分103905元，公用部分3003元，取暖费4200元。

（1）个人部分：月离休费8408元×12月+增发1月基本离休费3009元=103905元。

（2）公用部分3003元。

①公用经费：1人处级干部600元/人/年,1人一般干部500元/人/年,合计1100元。

②特需费: 2人×500元=1000元。

③福利费:基本工资3009元×12月×2.5％=903元。

（3）取暖费：1人副处级干部2240元/人/年,1人科员1960元/人/年,合计4200元。

2、退休费1208145元，其中：个人部分1115499元，公用部分31186元，取暖费61460元。

（1）个人部分：月退休费92409元×12月+增发提前退休2人的基本退休费3,191元和津贴3400元=1115499元。

（2）公用部分31186元。

①公用经费:县处级18人×600元=10800元。

一般干部10人×500元=5000元。

②按基本工资提取的福利费45686元×12月×2.5％=13706元。

③活动费: 28人×60元=1680元。 

（3）取暖费：10人正处级×2520元/人/年+8人副处级×2240元/人/年+6人正科级×1960元/人/年+3人副科×1680元/人/年+1人科员×1540元/人/年=61460元。

3、生活补助:遗属补助1280元/月×12月=15360元。

4、公务员医疗费114731元，具体情况是：

①公务员医疗补助:  在职人员月工资总额118633元×12月×4%=56944元。退休公务员医疗补助：在职人员月工资总额118633元×12月÷30（在职人员数）×28（退休人员数）×4%=53147元。二者合计110091元。

②大病救助：58人×80元/年=4640元。

5、住房公积金: 118633元×12月×10%=142360元。

三、商品和服务支出196444元，其中：一般公用经费90000元；车辆燃修费64000元；工会经费28472元；职工福利费13972元。其具体计算公式如下：

(1)一般公用经费：30人×3,000元/人年=90,000元，其中“三公经费表”中列支公务接待计划5万元。

(2)车辆燃修费：8辆×8,000元=64000元，其中“三公经费表”中车辆修理费2万元,油料3万元，车辆保险1.4万元，全部纳入政府采购计划和“三公经费表”计划。

(3)工会经费：119153元×12月×2％=28472元。

(4)职工福利费：46573元×12月×2.5％=13972元。

四、专项支出5万元。

1、春运保通经费 2万元用于春运期间安全检查保通工作，其中政府采购油料2万元。

2、会议费3万元用于市交通运输局年度总结工作会议，纳入了政府采购表。

五、项目支出768.68万元。

1、交通专项治理经费80万元，用于全市治理超限超载政策法规的宣传执行、协调治超联席成员单位的治理工作、规范执法行为等。

2、农村公路管理专项经费45万元，用于全市农村公路建设项目管理、规划修编等工作，政府采购表中燃油费10万元、车辆修理10万元、公务接待费5万元、办公耗材10万元、印刷10万元。

3、道路运输场站管理专项经费45万元，用于全市道路运输项目管理、客货运输量调查统计、公共交通信息服务等， 保险费8万元、办公耗材7万元、会议费20万元、印刷费10万元。 

4、文明创建费40万元，用于国家级文明创建，政府采购表中房屋维修25万元, 会议费15万元。

5、海事航运建设管理专项经费10万元。

6、、综合治理40万元，用于国家级文明创建、全市综合治理等费用，。

7、驻村帮扶专项经费30万元，用于贫困村驻村帮扶,“艾滋病”驻村帮扶等费用，其中：办公桌椅10万元、电脑5万元、打印机5万元、空调5万元、档案柜2万元、复印机3万元。

8、交通路政工作专项经费478.68万元。

①交通路政建设100万元。

②交通行政执法管理及法制宣传建设专项经费40万元。

③交通运输安全生产管理监督经费40万元，用于全市公路、水路、桥梁生产应急体系的建设、监督实施和宣传培训工作。

④交通突发事件应急处置专项经费40万元，用于全市公路、水路、桥梁生产应急体系的建设、监督实施和宣传培训工作。

⑤交通行政执法及管理人员培训专项经费48.68万元。

⑥信息化建设及数据中心工程建设费150万元。

⑦纪检监察工作宣传培训及保障经费20万元。

⑧交通项目前期工作经费20万元。

⑨交通项目建设管理经费20万元。

六、备选项目库 200万元。

1、公共交通信息服务网站平台建设经费100万元。

2、城市公共交通信息系统建设经费100万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

驻马店市公路管理局

 

一、 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

驻马店市公路管理局属于正处级事业单位，根据单位业务性质，内设科室17个，下属2个二级单位：驻马店市路政管理支队和驻马店市超限超载检测站管理中心；局属企业6个：驻马店市公路工程开发公司、驻马店市宇畅路桥养护工程有限公司、驻马店市华中公路设计有限公司、驻马店路通监理咨询有限公司、驻马店市公路物资供应处和驻马店市衡达公路测试科研咨询有限公司。

单位主要职能是为全市干线公路（国道、省道）畅通提供建设、养护与路政管理保障。

（二）人员构成情况

1、驻马店市公路管理局共设事业编制191名（局机关151名、驻马店市路政管理支队事业编制20名、驻马店市超限超载检测站管理中心事业编制20名），目前实际在职人数169人。根据河南省人民政府-豫政【2004】53号文件及驻马店市人民政府-驻政【2005】4号文的精神，驻马店市公路管理局符合文件中规定条件要求的提前离岗（内退）人员8人，提前离职转岗干部3人，其经费均纳入养路费预算管理。

   2、根据驻马店市机构编制委员会办公室-驻编办【2005】24号文件的要求及各县区编制部门的批复，各县区公路管理局均设事业编制25名，计250名；各县区路政管理大队事业编制209名，其经费均纳入养路费预算管理，由市财政局下达各县的小修保养经费中列支。

３、驻马店市公路管理局实有离退休人员总计312人，局机关离退休75人（其中离休人员１名）、二级机构符合老人老办法退休至局机关237名，其文明奖、离退休福利费、活动费、公用经费等费用均纳入养路费预算管理。

（三）预算年度主要工作任务

2015年我局及二级单位的主要工作任务为管养全市干线公路，公路路政执法以及超限超载综合治理，根据工作任务预算主要为管养经费，用于相关基本支出和项目支出。

其中基本支出包括人员工资、社会保障、其他工资福利、对个人和家庭的补助及商品服务支出；项目支出包括会议费、交通量调查费、安全生产应急费、精神文明及反腐倡廉建设费、干线公路或危桥保通、抢险等应急性储备费和职工教育培训费。

二、收入预算说明

目前根据2011年河南省财政厅、河南省交通运输厅豫财建（2011）840号文件《关于下达成品油价格和税费改革补助基数的通知》，核定我市2014年成品油价格和税费改革补助基数收入5032万元，其中管理经费2162万元，小修保养经费（80%部分）2870万元。

另外为了加快我市公路事业的发展，“十二五”以来我市干线公路有计划地进行拓宽改造和升级，尤其是2012年立项实施的“10+1”项目填补了我市一级公路的空白。随着我市公路建设里程的增加及规模的提高，我市公路养护标准里程大幅度增加，加上2013年107国道停止收费、回归公益之后，重新纳入我省、市养护管理范围，使我市干线公路养护标准里程净增420.809公里。为此，河南省财政厅豫财建【2013】381号文件，下达到我市2013年新增干线公路小修保养和管理经费1742万元。为了合理有效地使用这部分资金，根据《河南省人民政府关于干线公路养护体制改革的实施意见》，结合这些新增养护里程管养的实际情况，按权责结合、分级负责的原则，核定市级养护管理经费1192.88万元；今年该增补经费的补助基数省厅很快即将下达，本次预算控制金额暂按补助基数2162万元执行，待新增干线公路小修保养和管理经费补助基数明确下达后调整。

三、支出预算说明

A、基本支出（20444665元）：

1、一般性支出（7724012元）

（1）、实有在职在编169人的一般性支出7724012元（其中：基本工资2765676元，绩效工资4639766元，实有在职在编169人的取暖补贴318570元）；

2、社会保障支出（4685818元）

（1）、实有在职在编169人的社会保障支出2443796元（其中：养老保险（24%）1777306元，医疗保险（6%）444327元，失业保险（2%）148109元,工伤保险（0.5%）37027元，生育保险（0.5%）37027元）；

（2）、离退休人员需缴纳的养老保险（2242022元）

实有离退休人员总计312人，依据驻马店市人民政府驻政办【2012】131号文件规定，为增加养老保险金的征缴，确保市直事业单位离退休人员养老金足额发放，从2013年1 月起，事业单位退休老同志要按照离退休费总额的24%继续缴纳养老保险，为此我单位年需增加为老同志缴纳养老保险费2242022元。

3、其他工资福利支出（1704720元）

（1）、实有在职在编纪检、计生、工会等人员特殊岗位津贴82320元；

（2）、实有在职在编169人的文明奖金1622400元，

以上2项支出小计1704720元。

4、对个人和家庭的补助支出（5429864元）

（1）、离休费28275元

a、对离休人员个人支出合计25057元(包括文明奖9600元，按照本单位在职职工平均工资总额6%缴纳的医疗保险费2629元，离休补贴756元，交通费72元，护理费12000元，)；

b、对离休人员公用支出合计1538元(包括公用经费500元,特需费500元,活动费0元, 按照基本离休费2.5%计的离休福利费538元) ；

c、对离休人员支出的离休人员取暖费1680元；

（2）、退休费4610493元

a、对退休人员个人支出合计3810463元(包括文明奖2985600元，按照本单位在职职工平均工资总额6%缴纳的医疗保险费817663元，护理费7200元)；

b、对退休人员公用支出合计286498元(包括公用经费156400元,活动费18660元, 按照基本退休费2.5%计的退休福利费111438元)；

c、对退休人员支出的退休人员取暖费513532元；

（3）、遗属生活补助19032元；

（4）、医疗费31520元（其中大病救助13520元、离休人员医疗费18000元；

（5）、住房公积金740544元；

以上5项支出小计5429864元。

5、商品和服务支出（900251元）

（1）、一般公用支出507000元；

（2）、车辆燃修费176000元；

（3）、工会经费（2%）148109元；

（4）、职工福利费（2.5%）69142元；

以上4项支出小计900251元。

B项目支出（1175335元）：

1、其他资本性支出（0元）

本次资本性支出暂未列入，待新增干线公路小修保养和管理经费补助基数明确下达后调整增列。

2、其他各项支出（1175335元）

会议费100000元、交通量调查费150000元、安全生产应急费100000元、精神文明及反腐倡廉建设费675335元、干线公路或危桥保通、抢险等应急性储备费50000元、职工教育培训费100000元等其他非资本性支出共计1175335元。

 

 

 

驻马店市路政管理支队

一、基本情况：

1.根据河南省交通厅公路管理局-豫公路路【2004】69号号文件精神，设立107国道路政大队，定编28人。

2. 107路政大队配备路政巡查执法用车6辆，现场勘查执法用车4辆。共计10辆。 

二、收入预测：

根据往年全市路政执法收入情况，预计2015年全市路政索赔收入70 万元（按80%批复，实批56万）。

实际编报收入预测： 56万元 

三、支出说明：

㈠工资福利支出： 357600.00 元

一般人员支出计  357600.00元。其中包括基本工资 （10人、820元/月人）98400.00元。津贴 （路政支队20人、107路政大队28人每人每天20元）计：259200.00元。

㈡商品和服务支出：    164940.00元

1．职工福利费按人员基本工资的2.5%计列，计2460.00元。

2. 工会经费按人员工资总额的2%计列，计12480.00元。

3.一般公用经费28人*2500.00=70000.00.00元.

4. 车辆燃修费按共计10辆车，每辆8000元/年计列。

共计80000.00 元。

㈢其它各项支出：37460.00元

1. 路政执法宣传费：5000.00元，用于执法宣传所发生的相关费用。

2. 培训费9600.00国家法律、法规及有关精神的学习及培训的费用。（960元/年人）（10人）

3.路政清障经费：17860.00元

4. 执法文书印刷费5000.00元，用于有关法律法规及执法文书的印制。 

 

 

 

 

 

 

 

 

驻马店市农村公路管理处

 

一、 基本情况

（一）部门机构设置、职能

驻马店市农村公路管理处是主管全市农村公路工作的副处级事业单位，机关设工程科、计划统计科、路政科、财务审计科、养护科、办公室6个职能科室和质量检测中心、纪检、工会、团委、妇委会等科室，负责全市农村公路的建设与管理养护方面的具体工作。依据国家、省有关规定，制定本辖区内农村公路建设、管理、养护等方面的标准、规定；负责编制本辖区内农村公路建设规划；负责做好本辖区内农村公路管理和养护工作；经授权，组织辖区内农村公路建设管理，负责建设程序、建设质量、工程进度和监督检查工作；指导辖区内农村公路建设与管理养护工作等。

（二）人员构成情况

驻马店市农村公路管理处职工编入2015年部门预算237人，其中：2014年11月份在编人员210人，退休职工19人，离休人员1人，临时人员5人，遗属2人。

（三）预算年度主要工作任务

1、按照省三年行动计划乡村畅通工程建设投资目标，积极开展农村公路乡村畅通工程活动，加快农村公路建设。2015年农村公路建设计划投资8.03亿元，建设农村公路960公里，其中县乡公路340公里，村道620公里；改造县乡道危桥、村道大中危桥7310延米。

2、加强质量安全管理，全面落实贯彻质量责任制，加强质量监管。县区对建设项目检查要实现全覆盖，市对辖区内建设项目数量抽检比例不低于50%。全市农村公路工程质量合格率达到100%，优良率达到85%。落实安全责任，强化安全检查，确保无重大安全生产责任事故发生。

3、积极组织开展“好路杯”竞赛活动、文明示范路创建、文明示范乡（镇）创建、养护工职业技能竞赛、农村公路养护管理规范化建设和乡级管理养护站建设等活动，找准载体，以创建文明示范路为抓手，提高农村公路养护技术水平；以乡级农村公路管理养护站为抓手，提高农村公路服务水平；以养护管理规范化建设为抓手，提高农村公路管理水平；以养护工职业技能竞赛为抓手，提高农村公路队伍业务水平。全年完成养护投资6000万元。

4、积极配合做好交通综合执法改革；根据《河南省农村公路条例》和《公路安全保护条例》规定，开展农村公路路政管理工作，保护农村公路路产路权。

5、加强精神文明建设和党风廉政建设。积极组织学习贯彻党的“十八大”精神，指导农村公路工作实践。巩固精神文明建设成果，处机关保持省级文明单位；认真落实党风廉政建设两个责任，全年无违法乱纪现象发生；加强政风行风建设，完善政风行风建设长效机制，进一步提升农村公路部门形象；扎实开展好“创先争优”活动，激发全体干部职工干事创业的积极性，促进农村公路工作开展。

二、收入预算说明

2015年收入预算安排29,329,500.00元。

其中：2014年成品油及税费改革转移支付收入29,329,500.00元。

三、支出预算说明

2015年支出预算安排29,329,500.00元，其中：2015年成品油及税费改革转移支付支出29,329,500.00元,这是2015年农村公路管理和养护的专项经费。

（一）基本支出安排 15,384,534.00元。其中：

1、工资福利支出13,664,072.00元。

2、对个人和家庭补助支出928,855.00元。

3、商品服务支出791,607.00元。

（二）、其他各项养护支出13,944,966.00元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

驻马店市道路运输管理局

 

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职能情况

驻马店市道路运输管理局属财政补助事业单位，副处级规格，主管部门是驻马店市交通运输局，主要负责对全市道路运输相关行业进行管理与服务，行使政府赋予的行业管理职能，维护道路运输秩序、保障道路运输安全、促进道路运输业又好又快健康发展，管理市场包括道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、出租汽车运输、城市公共交通、机动车维修、机动车驾驶员培训、客货运场站、汽车租赁等，业务范围广、管理任务重、行政成本高。

（二）人员构成情况

市运管局人员编制161人，现有干部职工260人，其中在编在岗219人、人事代理19人、离休1人、退休21人。

（三）预算年度主要工作任务

完善道路运输基础设施,道路运输安全生产和信访稳定形势保持总体平稳，行业保障能力和诚信优质服务水平明显提升;以安全稳定为前提，加快改革创新、转型升级，进一步提高依法行政能力、市场监管能力和公共服务能力，以适应新常态下的道路运输行业的安全发展、转型发展、创新发展、可持续发展。

二、2015年收入预算说明

全年预算收入1673.93万元，其中：

1、成品油价格和税费改革转移支付资金816.93万元；

2、省级补助资金450万元；

3、市级补助资金215万元；

4、其他收入192万元；（非税收入预算240万元，可返还192万元，列入部门可支配收入）

三、2015年支出预算说明

全年预算支出1673.93万元，其中：

1、工资福利支出13,980,177元。

(1)、全年基本工资(128,005+85,340)元×12月=2,560,140元

   (2)、全年绩效工资4,854,792元，其中：

①基础性绩效工资283,196元×12月=3,398,352元

②奖励性绩效工资121,370元×12月=1,456,440元

(3)、取暖费(219人)364,910元

(4)、文明单位奖励(219+19+22)人×600元×12月=1,872,000元

(5)、养老保险金2,098,124元（196人+19人）

(7,414,932 +110,604*12)元*22%=1,923,280元

(6)、失业保险金(7,414,932 +110,604*12)元×2%=174,844元

(7)、医疗保险金(7,414,932 +110,604*12)元×6%=524,531元

(8)、生育保险金(7,414,932 +110,604*12)元×1%=87,421元

(9)、工伤保险金(7,414,932 +110,604*12)元×0.5%=43,711元

(10)、其他工资福利支出1,574,548元（内退人员工资、人事代理人员工资及取暖费、人员正常调资）

2、对个人和家庭的补助支出1,111,320元。

(1)、离休费3,454元

其中: 公用支出1,494元

①公用经费1人×500元=500元

②特需费1人×500元=500元

③福利费1,647元×12月×2.5%=494元

取暖费1,960元

   (2)、退休费58,191元

  其中: 公用支出20,181元 

①公用经费20人×500元+1人×600元=10,600元

②活动费21人×60元=1,260元

③福利费27,738元×12月×2.5%=8,321元

取暖费38,010元

(3)、生活补助(遗属补助)336元×1人×12月=4,032元

(4)、医疗费135,397元(结合以前年度支出情况，核减200,000元)

其中：

①医疗补助7,414,932元×4%+18,000元=314,597元

②大病救助(219+19+22)人×80元=20,800元

(5)、住房公积金(7,414,932 +110,604*12)元×10%=874,218元

 (6)、其它对个人和家庭的补助36,028元（独生子女费、困难职工慰问）

3、商品和服务支出847,803元。

 ⑴、公用经费219人×2,500元=547,500元

 ⑵、燃修费11辆×8,000元=88,000元

 ⑶、工会经费7,414,932元×2%=148,299元

 ⑷、职工福利费2,560,140元×2.5%=64,004元

4、其它各项支出800,000元。

 (1)、运政执法工作经费300,000元；

 (2)、业务工本费200,000元；

 (3)、安全生产及应急保障经费50,000元；

 (4)、会议费100,000元；

 (5)、办公区修缮及物业管理费150,000元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

驻马店交通路政管理处

根据市财政局《关于编制2015年市级部门预算（草案）的通知》（驻财预[2014]326号）要求和2014年度交通部门预算编制工作会议精神，为做好我市交通路政管理工作，依法保护公路路产路权，保障公路完好畅通，维护公路业主(经营者)的合法权益，结合我市交通路政管理工作实际，我们本着“合法真实，以收定支，保障人员，全面完整”的原则，对2015年收支预算进行了认真细致的编制。现就2015年度我处预算基本情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置与职能

1、部门机构设置：为市交通运输局直属事业单位，副处级规格。内设办公室、财务科、法规科、装备科、高速路政管理科、农村路政管理科，下设京港澳高速路政管理大队、大广高速路政管理大队、沪陕高速路政管理大队、新阳高速路政管理大队、焦桐高速路政管理大队、直属农村路政管理所。

2、单位基本职能：负责市域高速公路路政管理和驿城区、经济开发区、工业集聚区农村公路路政管理及其他相关交通业务。

（二）人员构成情况

核定事业编制115人，处长1名，副处长2名，科级领导职数28名。

现有在职人员92人，退休人员4人。具体为：在职人员中，按其工资所对应职务，管理岗位25人，其中：副处级3人、正科级6人、副科级10人、科员1人、办事员5人；专业技术岗位34人，其中：中级28人、助理级4人、初级2人；工人岗位33人，其中：技师11人、高级工16人、中级工5人、初级工1人。

退休人员全部为工人岗位，其中：高级工3人、技师1人。

（三）2015年度主要任务

2015年主要工作任务：一是全面贯彻执行党的十八大和十八届三中、四中全会以来的路线方针政策，大力宣传交通路政业务相关法规，以期达到“预防为主、处罚为辅”的目的；二是积极做好高速公路日常巡查，确保高速公路控制范围内没有新增违章建筑物；三是有效治理高速公路超限超载车辆，确保高速公路桥梁安全和路面因超载车辆而损坏；四是积极做好全省交通执法体制改革中的各项工作，保证路政队伍思想稳定，确保交通执法体制改革顺利完成。 

二、收入预算说明

经费来源为成品油价格和税费改革中央转移“六费”收入。2015年度收入预算6,345,200元。其中:

（一）成品油价格和税费改革市级原征稽转岗人员经费3,755,200元（驻财预[2013]77号 ）；

（二）成品油价格和税费改革“六费”收入市级返还基数259,000元（驻财办预[2009]254号）。

三、支出预算说明

2015年支出预算6,345,200元。其中：工资福利支出5,615,760元，对个人和家庭补助支出573,405元，商品服务支出156,035元。

（一）工资福利支出预算5,615,760元

1、一般人员支出4,361,053元

（1）基本工资1,226,604元。

2014年11月份应发基本工资102,217元。其中:职务工资60,740元，级别工资41,477元，全年12个月，共计1,226,604元。

（2）绩效工资2,314,269元。

2014年11月份应发绩效工资（70%部分）134,999元，全年全部绩效工资为134,999元/0.7×12个月=2,314,269元。

（3）奖励662,400元。

省级文明单位奖励662,400元。在职职工92人，每人每年7,200元。

（4）在职人员冬季取暖费157,780元。在职92人。

2、社会保障缴费1,168,487元。

（1）养老保险849,810元。年工资总额×24%；

（2）医疗保险212,452元。年工资总额×6%；

（3）失业保险70,817元。 年工资总额×2%；

（4）工伤保险17,704元。 年工资总额×0.5%；

（5）生育保险17,704元。 年工资总额×0.5%。

注：年工资总额=基本工资+绩效工资=1,226,604元+2,314,269元=3,540,873元。

3、其他工资福利支出86,220元。

（1）2015年度预计职工正常晋级工资35,820元。按2014年标准,92人,2,985元/月；

（2） 临时工工资50,400元，临时人员4人，每月4200元。

（二）对个人和家庭补助支出573,405元。

1、退休费支出（单位支出部分）70,323元。

退休人员4人，退休工资8758.3元/月，全年105,099.6元。其中：基本退休费3681.3元/月，全年44,175.6元；退休补贴5077元/月，全年60,924元。退休工资由社保处统支。

（1）退休人员个人部分60,3298元。其中：养老保险金25,223元（24%）、医疗保险金6,306元（6%），以上两项计算基数均为全年退休工资。文明单位奖励28,800元（600元/人月）

（2）退休人员公用支出3,344元。公用经费500元/人年、活动费60元/人年、退休人员福利费全年1,104元(全年基本退休费×2.5%)。

（3）退休人员冬季取暖费6,650元。

2、职工医疗费支出148,995元。

（1）大病救助7,360元。80元/人年×92人；

（2）医疗补助141,635元，年工资总额3,540,873元×4%。

3、住房公积金支出354,087元。年工资总额3,540,873元×10%。

（三）商品服务支出156,035元

一般公用支出156,035元。一般公用支出应列支230,000元（实有人员92人×2,500元/人），剩余部分列为备选项目预算。

（四）备选项目支出预算4,077,447元

由于事业单位实施绩效工资，增加取暖费和文明单位奖励标准提高,以及从2014年1月调增绩效工资等导致基本支出大幅度增加,使得现有经费仅仅能够满足工资福利支出和对个人家庭补助支出，以及商品服务支出的一少部分。

所以，支出预算在“以收定支”的情况下，支出预算中“商品服务支出”不足部分327,447元和“其他各项支出”3,750,000元，共计4,077,447元，只能列入备选项目。

1、备选项目-商品服务支出327,447元。

（1）一般公用经费73,965元。一般公用支出应列支230,000元，剩余部分156,035元，列为正常支出预算。

（2）车辆日常燃修费152,000元。核定车辆19辆×8,000元/车年。

（3）工会经费70,817元。年工资总额3,540,873元×2%。

（4）职工福利费30,665元。年基本工资1,226,604元×2.5%。

2、备选项目-项目支出-其他各项支出375万元

（1）路政管理政策法规宣传支出25万元。

（2）路政队伍培训费支出65万元。

（3）路政执法工作会议支出20万元。

（4）路政执法支出60万元。

（5）路政装备维护费80万元。

（6）治超卸货场地及设备租赁支出45万元。

（7）精神文明和路政文化建设支出20万元。

（8）交通执法信息化建设支出60万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

市海事局

（一）部门机构设置、职能

驻马店市地方海事局驻马店市航运管理处实行一套机构两块牌子，事业单位科级规格。内设一室八科，五个基层海事处，受河南省交通厅航务局和市交通运输局双重领导。

    驻马店市地方海事局根据法律、法规的授权，负责本市通航水域、港口的水上安全监督、船舶及船舶设施和防止船舶污染等行业管理职能。组织水上安全检查，维护水上交通秩序，组织或参与水上事故调查处理。

 

（二）人员构成情况

驻马店市地方海事局属于差额供给事业单位。截止2014年11月，事业编制48人，实有在职人数51人，离退休人员13人，临时工6人。

（三）预算年度主要工作任务

1、贯彻和实施水上交通安全的方针，政策法规和技术规范标准；参与全市有关海事系统发展规划和计划并组织实施。

2、负责辖区水上通航秩序管理。组织开展水上安全检查调查处理水上交通事故，核准与通航安全有关的岸线使用、水上水下施工作业；负责禁航区交通管制区等水域的划定，负责辖区船舶进出口签证管理和渡口的安全监督管理。

3、负责船员证件的管理工作；负责船舶登记、船舶载运、防污染监督管理工作。

4、负责船舶适航和船舶技术管理工作。对全市船舶检验和审图工作，协助省局做好全市船舶修造厂的生产技术条件认可。

5、会同有关部门审理全市通航水域内的桥梁、跨河线路的工程方案 。

6、负责各项海事规费的征收稽查和统一管理工作。

7、对全市老旧船舶和标准化船舶的更新改造工作。

8、指导全市地方海事系统执法队伍建设、精神文明建设和行风建设工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

驻马店市交通工程质量监督站

一、基本情况　　

驻马店市交通工程质量监督站，属于全供事业单位。核编25人，单位实有在编36人，退休1人。我站隶属于交通运输局二级机构，单位主要职能是贯彻执行国家和省颁发的交通基本建设工程质量监督、安全生产监督、定额测定、社会监理和试验检测的工作方针、政策和法规；制定本市交通基本建设工程质量安全监督、社会监理、试验检测的补充规定和规范程序，经市交通局批准后贯彻实施。今年我站的主要工作任务是：全市干线农村公路，场站所建设质量监督管理和安全生产监督管理工作，及其工程交竣工验收和质量鉴定。具体为：“二改一”项，107改造工程、高速公路两个出口站工程及三个二级公路改建工程和农村公路建设工程，从业单位管理、培训和信誉评价，并实行网络化管理等。

二、收入预算说明

2015年预算总收入为 3，104，610元，2015年需财政拨款 3，104，610元。

三、支出预算说明

　  2015年全年总支出为3，104，610元，其中人员预算支出 1，954，610元。

一、人员支出预算 1，710，261元；

1）一般人员基本工资：375，024元；

2) 绩效工资：690，514元；

3）取暖费：45，640元；

　　4）公务员医疗补助：63，932元；

5）大病救助： 2，080元；

6）医疗保险：44，326元；

7）退休人员工资：38，745；

8) 其他工资福利:450，000元；(剩余11人的工资、住房、医疗保险等)

二、对个人和家庭的补助支出 111，162元

1）住房公积金：106，554元；

2）遗嘱补助：4，608元；(384×12)

　　三、公用经费预算 133，187元

　　1）一般公用经费62，500元；（2500×25）

　　2）车辆燃修费40,000元；（8000×5）

3）工会经费：21，311元；

　　4）职工福利费：9，376元；

四、项目支出预算1，150，000元

(一) 、公路建设质量监督专项业务经费500，000元

1)根据交通部有关规定，该项工作要从工程的设计、招投标等过程开始进行监督，在施工过程中，对原材料的质量控制、基础试验、工程实体质量等环节进行监督检查，工程完工后还要负责对交工、竣工两个环节进行质量鉴定必须具备的检测设备购置：平整度仪、回弹仪、取芯设备200，000元；2）养护工程和水运工程的监督管理：随着交通事业的发展，通车里程逐年增加，据统计，目前我市干线公路通车里程已达到1421公里，农村公路通车里程达到1850公里，该项工作点多、线长、面广，需要投入大量的人力物力才能确保监督工作的完成，公用经费的车辆费远远不够，单位几部车辆均已老化，车耗大，5部车均已超过20万公里需要一定的资金进行保养、维修。仅车辆燃料费、修理费就得150，000元；3）办公设施的更新换代需100，000元，我站已建站十多年，许多办公设备及办公用具陈旧，需要逐步更新。随着电脑化办公的推广使用，原来的大部分电脑配置低，已无法正常运行，需要更新一批电脑4台、打印机2台、空调4台等；4）取证设备50，000元：录像机、照相机、硬盘等。

（二）、试验检测设备标定、维修及办公设备的更新购置150，000元

随着现在工程施工技术的更新，我们质监单位的检测技术也应更一步提高，许多试验仪器需经常维护、保养及试验设备的检测标定需经费150，000元。

 (三) 、定额调查、编制测定费150，000元

根据交通部门有关要求，在以后的交通工程建设项目的招投标标底、投标报价等内容要进行监督审核，此项工作需要配备必要的设备，要聘请有关专家进行会审，需要一定的开支经费；每月应对交通工程所需材料价格进行调查、汇总上报，由省定额站统一发布，以指导全省公路建设的造价预算；部颁定额在使用中由于新工艺、新设备、新材料的采用，部分定额已无法正常套用，需要进行补充测定，该项工作每年要进行十多个项目的测定，业务量比较大。

（四）、安全生产监督管理业务经费200，000元

随着国家对安全工作的重视，近年交通工程建设项目的安全生产监督工作已增加到我站的业务内，安全生产无小事，根据要求，每月要组织人员定期或不定期到工地巡查和检查，同时还要组织安全生产预案的制定、演练及事故调查处理，订制安全知识宣传手册、宣传版面制作。

（五）、办公楼维修150，000元，办公楼门窗大部分都变形打不开，需要更换门窗。楼顶女儿墙开裂承重墙与山墙开裂存在质量隐患。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

驻马店市交战办公室

部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

驻马店市交通战备办公室系独立核算的政府行政机关。

我单位履行贯彻落实国家交通战备工作的方针、原则和上级有关指示；协调我市、县有关单位的交通战备工作；贯彻国防要求，实施国防工程、部队进出口道路的质量监理制度；组织交通战备队伍的训练，不断提高保障队伍的保障能力。

（二）人员构成情况

市交通战备办公室人员编制为6人，实际在职人员为7人，其中：正处级2人、副处级1人、正科级3人、副科级1人、超编1人属于市委组织部统一调整的领导干部，故应编入2015年预算之中。交战办车辆编制为1辆，实际为1辆。

（三）预算年度主要工作任务

保障全年部队军事演习任务。

收入预算说明

2015年共预计收入552021元，全部为财政拨款数。

支出预算说明

按照以收定支的原则, 2015年预计的支出为552021元，其中: 工资福利预算支出共计369818元，对个人和家庭的补助支出44027元，商品和服务支出38176元，项目支出100000万元。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

驻马店市交通科技教育中心

 

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    我中心内设4个职能科室，分别是教务科、后勤科、办公室、财务科。主要职责是：负责全市交通运输系统科技教育的计划、组织、管理工作，承担着全市交通运输系统在职人员的岗位培训和专业技术人员的继续教育。

    （二）人员构成情况

    我中心共有职工 19人，其中：在职职工16人，退休人员3 人。

    （三）预算年度主要工作任务

做好全市交通运输系统科技教育的计划、组织和管理工作，承办市局交办的职工教育工作及其他事项。

 二、收入预算说明

    2015年收入预算103万元，其中：财政补贴收入36万元，培训住宿收入67万元。

    三、支出预算说明

 2015年支出预算103万元，其中：财政补贴拨款36万元，预算外资金67万元。

 2015年支出预算按用途划分，工资福利支出828,963元，占80.5%。工资福利支出主要包括人员工资支出628956元，社会保障支出200007元。商品和服务支出65，064元，占6.3%。商品和服务支出主要包括车辆燃修支出8，000元，公用经费支出40,000元，职工福利支出5,123元，工会经费支出1,941元。对个人和家庭的补助59,704万元，占5.8%；其他各项支出76,269元，占7.4%。其他各项支出主要包括培训支出34,997元，税费支出：41,272元。