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驻马店市旅游局2013年部门决算及“三公经费”决算公开报告

投稿：市旅游局　　来源：时间：2014年11月06日

索 引 号： S0028-0601-2014-00005 主题分类： 旅游、服务业
信息来源： 发文日期： 2014年11月06日
名　　称： 驻马店市旅游局2013年部门决算及“三公经费”决算公开报告
文　　号： 关 键 词： 财务决算 公开报告 2013年

 

根据驻马店市财政局《转发<河南省财政厅关于部门决算公开工作的通知>的通知》(驻财库〔2014〕4号)要求，现将驻马店市旅游局2013年部门决算及“三公经费”决算公开如下：
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游业发展的政策、规划并监督实施；指导全市旅游工作。
2、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施。
3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；检测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调、指导全市假日旅游和红色旅游工作。
4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。
5、贯彻执行国家、省有关旅游景区、旅游设施、旅游服务和旅游产品等方面的标准；负责全市经营国际、国内旅游业务旅行社的申报和管理工作；协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。
6、推动全市旅游国际交流和合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家、省赴港澳台旅游政策，指导全市对港澳台旅游市场推广工作。
7、制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
8、承办市政府交办的其他事项。
（二）二级机构
驻马店市旅游局2013年度决算编制范围设立驻马店市旅游质量监督管理所1个二级机构。
（三）内设机构
根据职责，市旅游局设6个内设机构。办公室、规划发展科、旅游促进科、监督管理科、纪检监察室、机关党委等6个内设机构。
（四）人员编制
市旅游局机关行政编制16人，实有在职人数21人，退休人数1人；驻马店市旅游质量监督管理所，参公事业编制9人，实有在职人数9人，退休人数1人。
驻马店市旅游局2013年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数32人，其中在职人员30人，退休人员2人。
二、驻马店市旅游局2013年部门决算公开
（一）收入情况说明
根据市财政局《关于2013年度市本级部门财务收支决算批复的通知》（驻马店市财行〔2014〕13号），2013年财政总收入为448.38万元，为市财政当年拨付资金。
（二）支出情况说明
根据市财政局《关于2013年度市本级部门财务收支决算批复的通知》（驻马店市财行〔2014〕13号），2013年总支出502.25万元，其中：基本支出242.55万元，项目支出259.70万元。
（三）结余情况说明
上年结余210.66万元，本年结余156.80万元。
（四）收入支出与上年度对比分析
2012年收入总额为747.26万元，2013年度收入448.38万元，较上年减少40%。2012年支出总额为578.23万元,2013年度支出502.25元，较上年减少13.14%。
三、2013年度“三公经费”财政拨款支出决算情况
旅游局系统“三公经费”是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。2013年度“三公经费”财政拨款决算支出57.43万元，其中：
1、没有因公出国经费。
2、公务接待费支出5.37万元，主要用于局机关按规定开支的接待费用和其他公务接待活动费用，包括会场租赁费、车辆租用费、工作餐费等。及与省内相关单位交流工作情况、驻马店旅游规划编制评审、旅游工作会议，旅游技能大赛的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出52.06万元，主要用于：我局有3辆公务车，2013年新增加一辆轿车价值16万元，其他支出包括日常公务，按市委、市政府要求多批次邀请有关专家到驻马店指导编制《驻马店市旅游发展总体规划（2012—2013年）》和《驻马店市“一带两片区”乡村旅游发展规划》，赴合肥、阜阳、六安、郑州、信阳等省内外地市进行宣传推介活动，旅游资源调查、各县（区）、景区检查指导工作等公务用车的燃油费、停车费、洗车费、日常维修费及车辆大修费（江淮商务车大修）、路桥费、车辆保险等支出。
附件：1. 驻马店市旅游局2013年收支决算总表
2. 驻马店市旅游局2013年公共预算财政拨款支出明细表
3. 驻马店市旅游局2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
4.2013年部门决算公开情况表
 
 
2014年10月20日

 

附件1
驻马店市旅游局2013年收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 2 栏次 　 4 栏次 　 6
一、财政拨款收入 1 448.38 一、一般公共服务 37 14.54 一、基本支出 60 242.55
其中：政府性基金 2 　 二、外交 38 　     其中：财政拨款 61 242.55
二、上级补助收入 3 　 三、国防 39 　        其中：政府性基金 62 　
三、事业收入 4 　 四、公共安全 40 　 二、项目支出 63 259.70
其中:财政专户管理资金 5 　 五、教育 41 　     其中：财政拨款 64 259.70
四、经营收入 6 　 六、科学技术 42 　        其中：政府性基金 65 　
五、附属单位上缴收入 7 　 七、文化体育与传媒 43 　 三、上缴上级支出 66 　
六、其他收入 8 　 八、社会保障和就业 44 3.38 四、经营支出 67 　
其中：本级横向财政拨款 9 　 九、医疗卫生 45 10.63 五、对附属单位补助支出 68 　
　　非本级财政拨款 10 　 十、节能环保 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区事务 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水事务 48 3.00 基本支出和项目支出合计 71 502.25
　 13 　 十三、交通运输 49 　     工资福利支出 72 137.62
　 14 　 十四、资源勘探电力信息等事务 50 　     商品和服务支出 73 320.73
　 15 　 十五、商业服务业等事务 51 462.46     对个人和家庭的补助 74 27.90
　 16 　 十六、金融监管等事务支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、地震灾后恢复重建支出 53 　     赠与 76 　
　 18 　 十八、援助其他地区支出 54 　     债务利息支出 77 　
　 19 　 十九、国土资源气象等事务 55 　     基本建设支出 78 　
　 20 　 二十、住房保障支出 56 8.24     其他资本性支出 79 16.00
　 21 　 二十一、粮油物资储备事务 57 　     贷款转贷及产权参股 80 　
　 22 　 二十二、国债还本付息支出 58 　     其他支出 81 　
　 23 　 二十三、其他支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 448.38 本年支出合计 83 502.25
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    上年结转和结余 26 210.66       交纳所得税 85 　
      基本支出结转和结余 27 210.66       提取职工福利基金 86 　
        其中：财政拨款结转和结余 28 210.66       转入事业基金 87 　
      项目支出结转和结余 29 　       其他 88 　
        其中：财政拨款结转和结余 30 　     年末结转和结余 89 156.80
      经营结余 31 　       基本支出结转和结余 90 156.80
　 32 　         其中：财政拨款结转和结余 91 156.80
　 33 　       项目支出结转和结余 92 　
　 34 　         其中：财政拨款结转和结余 93 　
　 35 　       经营结余 94 　
合计 36 659.04 合计 95 659.04

 

附件2            
驻马店市旅游局2013年公共预算财政拨款支出明细表
              单位：万元
科目编码 单位（科目名称） 总计 基本支出 项目
支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
　 　 　 合计 502.24 458.34 137.62 320.72 43.9
201 　 　 一般公共服务 14.54 14.54 0.54 14 　
208 　 　 社会保障和就业 3.38 0.35 　 0.35 3.03
210 　 　 医疗卫生 10.63 0 　 　 10.63
213 　 　 农林水事务 3 3 　 3 　
216 05 01 行政运行 151.89 151.89 137.08 14.81 　
216 05 02 一般行政管理事务 47.9 47.9 　 47.9 　
216 05 99 其他旅游业管理与服务支出 262.66 240.66 　 240.66 22
221 　 　 住房保障支出 8.24 0 　 　 8.24

 

附件3    
驻马店市旅游局2013年公共预算
财政拨款“三公”经费决算表
  单位：万元
项目 2013年决算数 备注
合计 57.43 　
因公出国（境）费用 　 　
公务接待费 5.37 　
公务用车运行购置及运行维护费小计 52.06 　
其中：公务用车运行维护费 36.06 　
公务用车购置 16